OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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ARANZADI VISION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDITORIAL-ARANZADI-SA
C.I.F: A81962201
Importe: 4.012,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2018
Pagada -
SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 1.114,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
DESMONTAJE MAMPARAS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 770,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2018
Pagada -
EL CONSULTOR CONTRA. ADMVA. ON-LINE LICIA. INDVI./ADIC.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 1.228,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
TOMO ACTAS JUNTA DE GOBIERNO LOCAL ENERO-JUNIO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 15,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2018
Pagada -
MEMENTO PROCESAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y CONTRATACIÓN PÚBLICA ABOGACÍA DEL ESTADO.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TARGET TECNOLOGIA S.A.
C.I.F: A81505752
Importe: 3.085,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 119,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
PLENO CELEBRADO 4 DE MAYO DE 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 209,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 2.692,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 87,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO MARZO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
TOMOS DECRETOS ÓRGANOS UNIPERSONALES DELEGADOS MARZO 2014.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 31,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
CUCHARA MOCA MADRID Y CUCHARA CAFE MADRID.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 55,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 2.591,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 142,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
TEXTO EN VINILO ADHESIVO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 18,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2018
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 860,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA LOTE 2 (ARMARIO Y PUERTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 5.796,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.278,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
IMPRESOS PARA COMPARECENCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 947,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
PREPARACIÓN CATERING PLENO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 440,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 46,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2018
Pagada -
RETAPIZADO VARIOS MODELOS SILLAS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: AETHELWYNE SL (TAPIZADOS GINZO)
C.I.F: B71066377
Importe: 3.789,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2018
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO ABRIL 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 288,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 279,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 466,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 57,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
CONSUMIBLES DE INFORMATICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 346,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2017
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 74,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
ADQUISICIÓN PAPEL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 3.847,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/08/2017
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: GRUPO GRÁFICO P&L
C.I.F: B99399164
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 422,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 19,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
ADQUISICIÓN CONSUMIBLES DE INFORMÁTICA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 525,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2017
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.365,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2017
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 258,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 33,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2017
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 33,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2017
Pagada -
Diferentes servicios de traslados y retirada entre uniades del Ayuntamiento de Zaragoza. Casa Consistorial.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2017
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 128,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
SUMINISTRO MESAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 2.990,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2017
Pagada -
REPARACIÓN FAX
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 99,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2016
Pagada -
TEXTOS VINILO ADHESIVO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 218,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada