OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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TRABAJOS EN DESPACHO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 317,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
TRABAJOS DESPACHO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 491,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 15,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 119,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 40,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2019
Pagada -
RESTAURACION.CORPORACION Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 63,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 144,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2019
Pagada -
RESTAURACION.CORPORACION Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 2,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2019
Pagada -
RESTAURACION CORPORACION Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 350,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2019
Pagada -
TOMOS ACTAS PLENO JULIO-DICIEMBRE 2018, ENERO-JUNIO 2019.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 62,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 20,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
COMPRA ABONOS NOTIFICADORES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: AVANZA ZARAGOZA S.A.U.
C.I.F: A99378929
Importe: 718,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/09/2019
Pagada -
TRASLADO MOBILIARIO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MUDAR-SL
C.I.F: B50574185
Importe: 2.315,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 49,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE SELLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 280,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 13,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 158,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MARI PAZ JULVE SANGUESA SL
C.I.F: B99466849
Importe: 79,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2019
Pagada -
REPARACIÓN MÁQUINA DI350-PITNEY BOWES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
SISTEMA DE GESTION DE ESPERA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: TECNOGIA-INFORMATICA-2000-SL
C.I.F: B80999329
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2019
Pagada -
MATERIAL ELECCIONES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 9,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 793,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE MALLA VENTANA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 15,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/05/2019
Pagada -
MATERIAL IMPRENTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 347,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 19,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
SUMINISTRO DE CONSUMIBLES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 72,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
DIVERSO MATERIAL PARA LAS ELECCIONES.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 2.174,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2019
Pagada -
LALEYDIGITAL 7 LICENCIAS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.824,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 169,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 196,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO ENERO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 2.591,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 142,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
TEXTO EN VINILO ADHESIVO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 18,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2018
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ECO OFICINAS Y SOLUCIONES S.L.
C.I.F: B99393696
Importe: 860,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA LOTE 2 (ARMARIO Y PUERTAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 5.796,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
EL CONSULTOR DE LOS AYUNTAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ARANZADI LA LEY SAU
C.I.F: A58417346
Importe: 3.278,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2018
Pagada -
IMPRESOS PARA COMPARECENCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 947,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2018
Pagada -
PREPARACIÓN CATERING PLENO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: LANGA-SOLER-SL
C.I.F: B50688837
Importe: 440,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ALFONSO-SA
C.I.F: A50002781
Importe: 46,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
MATERIAL DE IMPRENTA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/07/2018
Pagada -
RETAPIZADO VARIOS MODELOS SILLAS.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: AETHELWYNE SL (TAPIZADOS GINZO)
C.I.F: B71066377
Importe: 3.789,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2018
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CONSEJO GRAL NACIONAL DE C. FUNC. ADMON LOC
C.I.F: Q2866023A
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2018
Pagada -
MANTENIMIENTO UNIDADES HIGIÉNICAS MONTEMUZO ABRIL 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RENTOKIL-INITIAL-SA
C.I.F: A28767671
Importe: 24,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 288,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 279,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 466,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CERRAJERA-MONCASI-SL
C.I.F: B50697820
Importe: 57,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada