GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
Descargar: Datos Abiertos
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Restauración Personal seguridad Sr. Alcalde
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 59,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/01/2015
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Recepción institucional Aspace
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALFONSO-1-13-SL
C.I.F: B99032443
Importe: 750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 23/01/2015
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Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 635,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2014
Pagada -
Factura Electrónica: 0471087988
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 7.258,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Adquisición postales navideñas
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: FUNDACION-ASPACE-ZARAGOZA
C.I.F: G99298846
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2014
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 25,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2014
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 1.116,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2014
Pagada -
Resturación Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 129,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2014
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 248,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 177,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
Restauración Plenos
Ejercicio:2015
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 25,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2014
Pagada -
CELEBRACIÓN ROSCÓN SAN VALERO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 7.260,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Viajes Corporación y personal de seguridad
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 2.221,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
Restauración Auditorio con motivo del Homenaje Bodas de Oro
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: COMER-BIEN-SL
C.I.F: B50469584
Importe: 488,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
Montaje de el Día de Colombia
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PALOMA EGEA ECHARRI
C.I.F: ***611**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2014
Pagada -
Acompañamiento politico y de personal de seguridad
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.058,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
Menús trabajo, visita delegación Madrid
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VILLAHERMOSA-121-SL
C.I.F: B99040107
Importe: 247,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2014
Pagada -
Montaje grupo escultórico Fuente-Memoria
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ
C.I.F: ***864**
Importe: 849,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/06/2014
Pagada -
Catering Pleno
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 26,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2014
Pagada -
Catering Pleno
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 160,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2014
Pagada -
Imprenta
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 104,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
Mensajería Gabinete Alcaldía
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 11,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Estancia de personal de seguridad del Sr. Alcalde
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: HOTEL EL SALT
C.I.F: B44161156
Importe: 1.080,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/06/2014
Pagada -
Gala de Aragoneses del Año 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 39.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
Restauración , Acto de entrega premio Asociación de Periodistas de Aragón-Ciudad de Zaragoza 2013
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ASOC-PERIODISTAS-ARAGON
C.I.F: G50058106
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2014
Pagada -
Restauración con motivo Homenaje Bodas de Oro 1963-2013
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: COMER-BIEN-SL
C.I.F: B50469584
Importe: 2.816,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2014
Pagada -
Reunión Madrid Ramón Ferrer y Jorge Martínez
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 164,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2014
Pagada -
Reunión Madrid Jorge Martinez
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2014
Pagada -
Mensajería
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 90,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Mensajeria
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 19,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
adquisición llibros para bibliotecas municipales
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: FUNDA-DEPORTE-TRANSPLANTE-C.SANZ
C.I.F: G99202269
Importe: 800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Alquiler de vallas metálicas
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: OBRANZA SL
C.I.F: B50883008
Importe: 992,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2014
Pagada -
Almuerzo con el Alcalde de Pajn (Corea) y acompañantes
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-CACHIRULO-SA
C.I.F: A50012822
Importe: 332,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/01/2014
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Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 370,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
Impresión y plastificación
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EDICION-Y-GESTION-DE-Z-SL
C.I.F: B50564756
Importe: 370,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2014
Pagada -
Catering Pleno marzo
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 1.201,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2014
Pagada -
Estancia personal de seguridad del Sr. Alcalde
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: HOTEL EL SALT
C.I.F: B44161156
Importe: 993,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2014
Pagada -
Catering Pleno febrero 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 1.122,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
Catering Pleno Marzo
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 160,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2014
Pagada -
Reunión Madrid Javier Terrén
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2014
Pagada -
Reunión en Madrid Vicealcalde
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 71,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2014
Pagada -
Formación Organización
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2014
Pagada -
Fichero de cargos públicos
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: FICHERO CARGOS ESTIRADO S.A.
C.I.F: A78111481
Importe: 328,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2014
Pagada -
Viajes Seguridad Alcalde, técnicos, coordonadores
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.227,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
Restauración Pleno 28 febrero
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 160,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
Mensajería
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Mensajeria
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 69,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2014
Pagada -
Mensajería
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 320,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2014
Pagada -
Emisión de billetes de tren Alcaldía
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 1.280,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Bandera floral 23/04/14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ASOCIACION DE FLORISTAS DE ARAGON
C.I.F: G50159425
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2014
Pagada