ALCALDÍA
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Saytel soluciones globales, s.l. | 3.035,07 | 1,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 1.527,60 | 7,00 |
| Viajes-zaragoza-sa | 690,71 | 1,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 506,78 | 10,00 |
| Libreria-general-sa | 400,00 | 1,00 |
| Digital vox iberia sl | 72,60 | 1,00 |
| Viajes-el-corte-ingles-sa | 15,00 | 4,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 64,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2020
Pagada -
ASISTENCIA EN ORLEANS- FRANCIA - AL COMITÉ CEMR ,CONSEJO DE MUNICIPIOS Y REGIONES DE EUROPA, DEL ALCALDE DE ZARAGOZA
Ejercicio:2020
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 269,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2020
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA ALCALDÍA Y GRUPOS MES DE ENERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 342,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
LAVADO, PLANCHADO , REPASO Y COSTURA DE ENSERES DE ALCALDÍA MES DE MARZO-ABRIL DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 52,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A CHINA DEL ALCALDE PEDRO SANTISTEVE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CHINA INTERNACIONAL TRAVEL
C.I.F: B35535400
Importe: 2.141,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 685,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 106,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA EN BARCELONA DÍA 20-21 AL CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE EN LAS GRANDES CIUDADES DEL ASESOR DE DEPORTES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 126,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DEL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA A PRESENTACIÓN FESTIVAL ECOCINE-ZARAGOZA EN MADRID EL DÍA 9-4 DE MERCEDES DÍAZ
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 46,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA ALCALDÍA Y GRUPOS MES DE MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 359,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
CATERING PLENO DE FECHA 29 DE MARZO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 685,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 98,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A CHINA 11 A 15 DE MARZO POR HORAS EXTRAORDINARIS CONDUCTORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CHINA INTERNACIONAL TRAVEL
C.I.F: B35535400
Importe: 250,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 49,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA ENCUENTRO ALCALDE Y DELEGACIÓN DE BELÉN EN CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE VISITA A ZARAGOZA DEL ALCALDE Y DELEGACIÓN DE LA CIUDAD PALESTINA DE BELÉN LOS DÍAS 20 A 23 DE ENERO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 553,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 112,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2019
Pagada -
SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y GASTOS VIAJE ACOMPAÑAMIENTO A LA DELEGACIÓN AYUNTAMIENTO A CHINA DE EVA LI
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: ZEUMAT-SL
C.I.F: B99072324
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN PRENSA ALCALDÍA Y GRUPOS MES DE FEBRERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 320,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO DE FECHA 1 DE MARZO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CESAR AUGUSTO MONTOYA VILLA
C.I.F: ***030**
Importe: 954,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 98,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 140,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2019
Pagada -
CUOTA EUROCITIES AÑO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2019
Pagada -
ASISTENCIA FITUR 2019 DE TÉCNICA Y TÉCNICO DE PROTOCOLO, CONDUCTOR Y ESCOLTA ALCALDE DÍAS 23-24 DE ENERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
GASTOS VIAJE DELEGACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA A CHINA DE LA JEFA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CHINA INTERNACIONAL TRAVEL
C.I.F: B35535400
Importe: 2.301,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 242,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 747,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 48,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
EJEMPLARES ANUARIO 2018 ACADEMIA ARAGONESA JURISPRUDENCIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: TIPO-LINEA-SA
C.I.F: A50008044
Importe: 1.472,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO DE FECHA 1 DE FEBRERO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 08/02/2019
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 21,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/02/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 171,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 58,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 247,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 83,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 212,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SUSCRIPCIÓN A LOS CARGOS EN EL PODER 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 89,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 96,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2019
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
HONORARIOS Y GASTOS ESCRITURA DE FECHA 31-1-2019 PODER PARA PLEITO INTERPOSICIÓN QUERELLA CRIMINAL POR CRÍMENES DICTADURA FRANQUISTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: GALLARDO-DE-ANDRES-GESALI-NOTARI
C.I.F: J50935121
Importe: 73,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIO CATERING CAFÉ EN CENTRO MAYORES GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 148,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 345,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
LAVADO, PLANCHADO , REPASO Y COSTURA DE ENESERES DE ALCALDÍA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: ALCALDÍA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 72,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada