SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Sese integra norte sl | 10.158,54 | 1,00 |
| Ainmer investigacion, s.l. | 6.776,00 | 1,00 |
| Cideu | 5.026,03 | 1,00 |
| Aenor internacional, s.a.u. | 4.073,66 | 2,00 |
| Camara-comercio-e-industria | 3.025,00 | 1,00 |
| Col-of-aparej-arqu-tcos-ingenier | 3.000,00 | 1,00 |
| Software-grupo-v-sl | 2.928,20 | 1,00 |
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 2.699,76 | 2,00 |
| Ricoh-españa-slu | 2.575,67 | 7,00 |
| Viajes-turopa-sa | 2.095,46 | 13,00 |
| Diputacion provincial de zaragoza | 1.607,52 | 57,00 |
| Elizabeth pola palacio | 1.584,10 | 1,00 |
| Instrumentacion-componentes-sa | 1.113,08 | 2,00 |
| Catinred s.l. | 375,10 | 1,00 |
| Graitec spain slu | 367,84 | 1,00 |
| Profesor moriarty s.l | 151,25 | 1,00 |
| Mari-alex-raul-sl | 126,13 | 1,00 |
| Telesonic sau | 96,80 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2018
Pagada -
EDICTO Nº 8612/2018. EXPE. 669718/2018 COOPERATIVA AGRICOLA ARAGONESA DEL EBRO Y OTROS
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 170,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7412/2018. EXPEDIENTE 996709/2018 CONDE ARANDA 17
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7410/2018. EXPEDIENTE 969032/2018 JUAN CARLOS I 44
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
EDICTO 4332/2018. EXPEDIENTES 260317/2018 Y OTROS. SERVICIO ARAGONES DE SALUD Y OTROS
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7411/2018. EXPEDIENTE 990530/2018 REINA FABIOLA 37
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7407/2018. EXPEDIENTE 934294/2018 LA VÍA 2
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7629/2018. EXPEDIETNE 1002540/2018. MAYOR 28-30
Ejercicio:2018
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 20,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 23,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 20,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7691/2018. EXPEDIENTE 811244/2018 Y OTROS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 117,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7816/2018. EXPEDIENTE 1093352/2018. HEROISMO 2
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7415/2018. EXPEDIENTE 1057886/2018 LEON XIII 1-3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7413/2018. EXPEDIENTE 1039487/2018 UNIVERSIDAD 3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7409/2018. EXPEDIENTE 943561/2018 AVDA. RANILLAS 3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
CUOTA 2018. MIEMBRO CIDEU
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CIDEU
C.I.F: V60544665
Importe: 5.026,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN EL CONGRESO CONTART ZARAGOZA 2018 LA CONVENCIÓN DE LA EDIFICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: COL-OF-APAREJ-ARQU-TCOS-INGENIER
C.I.F: Q5075002E
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CAMARA-COMERCIO-E-INDUSTRIA
C.I.F: Q5073001I
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
DISEÑO DE CARTEL A3 PARA TALLER DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: PROFESOR MORIARTY S.L
C.I.F: B99234049
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
6 MENUS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: MARI-ALEX-RAUL-SL
C.I.F: B50860386
Importe: 126,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/06/2018
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Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 2.928,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2018
Pagada -
PROYECTOR EPSON EB-X39
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 653,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2018
Pagada -
DIA 8/NOV. 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-BARCELONA-ZARAGOZA, SRS. MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANTONIO ARANAZ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 208,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 28 DE NOVI. D. MIGUEL A. ABADIA Y JOSE A. NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 72,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 125,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2018
Pagada -
DIA 29/NOV. 1 BILLETE DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA, SR. LUIS ALBERTO LORENTE, (PARTICIPACION CONAMA-2018)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 85,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2018
Pagada -
DIA 30/NOV. 1 BTE DE TREN ZAZ-MAD-ZAZ, SRTA TERESA VICENTE, ASISTENCIA ASAMBLEA GRAL. RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 96,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2018
Pagada -
DIA 25/SEP 2 BTES DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ,SRES MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 234,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 14 JUNIO A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA DIA 11 AL 12 DE JUNIO Y 2 HABTA. INDIVIDUALES EN HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 384,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2018
Pagada -
Dª TERESA VICENTE LAZARO:1 HABITACION INDIV. CON DESAYUNO HOTEL TURIA VALENCIA Y 1 BILLETE BUS VALENCIA-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
DIA 2/FEB 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA. SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
AMPLIACIÓN 1 NUEVO PUESTO QSIGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 1.349,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2018
Pagada