SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Sese integra norte sl | 10.158,54 | 1,00 |
| Ainmer investigacion, s.l. | 6.776,00 | 1,00 |
| Cideu | 5.026,03 | 1,00 |
| Aenor internacional, s.a.u. | 4.073,66 | 2,00 |
| Camara-comercio-e-industria | 3.025,00 | 1,00 |
| Col-of-aparej-arqu-tcos-ingenier | 3.000,00 | 1,00 |
| Software-grupo-v-sl | 2.928,20 | 1,00 |
| Tecn-y-produc-graficos-sa | 2.699,76 | 2,00 |
| Ricoh-españa-slu | 2.575,67 | 7,00 |
| Viajes-turopa-sa | 2.095,46 | 13,00 |
| Diputacion provincial de zaragoza | 1.607,52 | 57,00 |
| Elizabeth pola palacio | 1.584,10 | 1,00 |
| Instrumentacion-componentes-sa | 1.113,08 | 2,00 |
| Catinred s.l. | 375,10 | 1,00 |
| Graitec spain slu | 367,84 | 1,00 |
| Profesor moriarty s.l | 151,25 | 1,00 |
| Mari-alex-raul-sl | 126,13 | 1,00 |
| Telesonic sau | 96,80 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 20,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7691/2018. EXPEDIENTE 811244/2018 Y OTROS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 117,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 653,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/10/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7816/2018. EXPEDIENTE 1093352/2018. HEROISMO 2
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7415/2018. EXPEDIENTE 1057886/2018 LEON XIII 1-3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 21,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7413/2018. EXPEDIENTE 1039487/2018 UNIVERSIDAD 3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
EDICTO Nº 7409/2018. EXPEDIENTE 943561/2018 AVDA. RANILLAS 3
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: DIPUTACION PROVINCIAL DE ZARAGOZA
C.I.F: P5000000I
Importe: 22,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/09/2018
Pagada -
DISEÑO DE CARTEL A3 PARA TALLER DE COMUNICACIÓN
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: PROFESOR MORIARTY S.L
C.I.F: B99234049
Importe: 151,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2018
Pagada -
SESIONES REVISION DE ANALISIS DE RIESGOS, CONTEXTO Y PARTES INTERESADAS 9-7- Y 13 DE JULIO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: ELIZABETH POLA PALACIO
C.I.F: ***639**
Importe: 1.584,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 350,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2018
Pagada -
K1441100346. CARGO FIJO PERIODO 1/4/2018 A 30/6/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 430,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/07/2018
Pagada -
UN BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA 14 JUNIO A FAVOR DE D. LUIS ALBERTO LORENTE GARCIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2018
Pagada -
DOS BILLETES DE TREN BARCELONA-ZARAGOZA-BARCELONA DIA 11 AL 12 DE JUNIO Y 2 HABTA. INDIVIDUALES EN HOTEL NH CIUDAD DE ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 384,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2018
Pagada -
6 MENUS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: MARI-ALEX-RAUL-SL
C.I.F: B50860386
Importe: 126,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 11/06/2018
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Dª TERESA VICENTE LAZARO:1 HABITACION INDIV. CON DESAYUNO HOTEL TURIA VALENCIA Y 1 BILLETE BUS VALENCIA-ZARAGOZA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 103,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2018
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1/1/2018 A 31/3/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 306,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
K1441100346. CARGO FIJO PERIODO 1/1/2018 A 31/3/2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 430,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 367,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 1.349,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 2.928,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2018
Pagada -
DIA 2/FEB 2 BTES DE TREN, ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA. SRES: MIGUEL ANGEL ABADIA Y JOSE ANGEL NAVAMUEL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
CERTIFICACION ISO 9001 2002/1777/ER/02
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
C.I.F: A83076687
Importe: 3.055,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
SESIÓN FORMATIVA (GERENCIA DE URBANISMO)- SEMINARIO DE ZARAGOZA.ASISTENCIA TECNICA (4 HORAS)
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2018
Pagada -
CUOTA 2018. MIEMBRO CIDEU
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CIDEU
C.I.F: V60544665
Importe: 5.026,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2018
Pagada -
K1441100346. CONSUMO PERIODO 1-10-2017 A 31-12-2017
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 310,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2018
Pagada -
DIA 22-24/ENERO, 1 BTE DE TREN, ZAZ-MAD-ZAZ PARA D. JOSE MANUEL LESTEGAS RIVAS DEL SERVICIO DE MOVILIDAD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2017
Pagada -
MODIFICACION MAMPARA CLIENTE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 1.161,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2017
Pagada -
1 LICENCIA ACROBAT PORFESSIONAL 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 574,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-CENTRAL-SA
C.I.F: A50175256
Importe: 278,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2017
Pagada -
2 ejemplares Régimen Jurídico del Sector Público y Procedimiento Administrativo Común
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: LIBRERIA-PARIS-SL
C.I.F: B50073543
Importe: 390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada -
2 libros 1700 preguntas sobre Contencioso-Administrado
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A.
C.I.F: A79216651
Importe: 138,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2017
Pagada -
1 EJEMPLAR: ISO 9001:2015 PARA LA PEQUEÑA EMPRESA. 1 EJEMPLAR: COMO GESTIONAR CON EXITO AUDITORIA INTERNA CONFORME ISO 9001
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
C.I.F: A83076687
Importe: 88,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2017
Pagada -
Autodesk AutoCAD LT 2018 Commercial New Single-user ELD. Annual Subscription nº serie 562-68551540
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: GRAITEC SPAIN SLU
C.I.F: B85329696
Importe: 348,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2017
Pagada -
CUOTA 2017. MIEMBRO DE CIDEU
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CIDEU
C.I.F: V60544665
Importe: 5.683,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE ARAGON Y LA RIOJA
C.I.F: Q5070003H
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
C.I.F: A83076687
Importe: 41,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 521,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2017
Pagada -
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 1 DE MARZO/D.PABLO MUÑOZ, D.MIGUEL ANGEL ABADIA Y D. RAMON BETRAN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES
C.I.F: Q2811010D
Importe: 62,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2017
Pagada -
TRES BILLETES DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA DIA 13 DE FEBRERO/D.MIGUEL ANGEL ABADIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 451,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2017
Pagada -
K1441100346. CUOTA FIJA PERIODO 1-1-2017 A 31-3-2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 425,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: TECN-Y-PRODUC-GRAFICOS-SA
C.I.F: A50995901
Importe: 14.703,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2016
Pagada -
K1441100346 CONSUMO PERIODO 1-10-2016 A 31-12-2016
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
Proveedor: RICOH-ESPAÑA-SLU
C.I.F: B82080177
Importe: 310,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2017
Pagada