JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Datos del ejercicio 2018:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2018
Descargar: Datos Abiertos
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ACTUACIÓN EN HOGUERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC.CULT. OS DIAPLES D A UERBA
C.I.F: G50963818
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/01/2018
Pagada -
ANUNCIO FIESTAS BARRIO SAN JOSE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
SUMINISTRO ARENA PARA REBELIÓNEN LA GRANJA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 117,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2018
Pagada -
DIPTICOS Y CARTELES PARA LA SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 319,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
APOYO Y LOGISTICA PARA LA SEMANA CULTURAL DE SAN JOSÉ
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 424,71 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: MIGUEL LÓPEZ LÓPEZ
C.I.F: ***187**
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 2.178,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE CARTELES, TARJETONES, DIPTICOS, Y VINILOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 721,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CHAPAS PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: POL RODRIGUEZ MIGUEL
C.I.F: ***156**
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2018
Pagada -
ACTUACIONES EN SEMANA CULTURAL Y SAN JORGE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC. CULTURAL RECREATIVA SAN JOSE-LA PAZ
C.I.F: G99028979
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2018
Pagada -
ANIMACION MUSICAL Y DINAMINZACION INFANTIL FERIA SOLIDARIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-JUVENIL-ARS-ESCENICAS
C.I.F: G50877067
Importe: 1.390,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 19/04/2018
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: CROQUET CULTURA
C.I.F: G99489098
Importe: 1.633,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2018
Pagada -
POR ALQUILER DE JAIMAS, EQUIPO DE SONIDO, MESAS, SILLAS, MONTAJE DESMONTAJE Y TRANSPORTE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 1.391,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERV. INTEGRALES VISUALES ILUMINACION Y SONIDO SLU
C.I.F: B99502858
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 289,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2018
Pagada -
POR REALIZACION DE SESIÓN DE CUENTOS PARA BEBES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: PROMOTORA-ACCION-INFANTIL
C.I.F: G50067420
Importe: 325,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2018
Pagada -
SUMINISTRO AGUA Y REFRESCOS PARA ACTIVIDADES SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 84,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
AGAPE NAVIDAD JUNTA MUNICIPAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 106,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2018
Pagada -
COLABORACION CARRERA POPULAR 10 K
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
SUMINISTRO DE LEÑA PARA LA HOGERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ALFONSO ARIAS MURILLO
C.I.F: ***504**
Importe: 335,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2018
Pagada -
TROFEOS XXV CROSS CLUB ATLETISMO SAN JOSE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 299,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/03/2018
Pagada -
TROFEOS SEMANA CULTURAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 98,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2018
Pagada -
TRABAJOSE DE LOGISTICA PARA HOGERA DE SAN ANTON
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2018
Pagada -
ADECUACION Y REPARACION DE SEÑALIZACION POR ACTO VANDALICO EN PLAZA MAYOR Y C/ SANTA ROSA DE SAN JOSE
Ejercicio:2018
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 738,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2018
Pagada -
SUMINISTRO PIZARRAS A COLOR
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
AGAPE OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES EN MARATON DE CUENTOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 304,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 998,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2017
Pagada -
POR EL SUMINISTRO DE CHAPAS PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: POL RODRIGUEZ MIGUEL
C.I.F: ***156**
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2017
Pagada -
GASTOS DERIVADOS INAUGURACION CALLE TENOR ANTONIO ARAMBURO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: EKODEMON MEDIO AMBIENTE Y ECOLOG
C.I.F: B99216483
Importe: 701,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2017
Pagada -
POR CARTELES DIN A3 Y DIN A4 PARA SAN EN MOVIMIENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: FIDEL CESTER VALIENTE
C.I.F: ***066**
Importe: 110,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2017
Pagada -
POR ASISTENCIA TECNICA PARA MARATON CUENTOS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JOSE-LUIS ORTIZ LATORRE
C.I.F: ***187**
Importe: 538,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2017
Pagada -
POR ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRUSS, COLOCACION LONA Y TRANSPORTE PARA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2017
Pagada -
DOS ACTUACIONES TEATRALES CON MOTIVO DE LA FERIA DEL LIBRO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ENCUENTRA-ENCUENTROS
C.I.F: G99086613
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
TALLER PAPIROFLEXIA UNA TARDE DE CUENTO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ASOCIACION ORIGAMI ZARAGOZA
C.I.F: G99331829
Importe: 90,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 21/06/2017
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 248,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SERGIO DEL MOLINO MOLINA
C.I.F: ***836**
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 2.377,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2017
Pagada -
COLOCACION CARTELES CAMPAÑA MUJERES I+D+I
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: SP-CLARA-MEMBRADO-SL
C.I.F: B50872589
Importe: 239,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2017
Pagada -
suministro de pasaportes de lectura
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2017
Pagada -
por castillos hinchables con motivo de Hoguera de San Antón
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: RUBEN ARNAL NAVARRO
C.I.F: ***289**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2017
Pagada -
gastos promocion carrera
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: GREGORY LOUIS PAPPAS
C.I.F: ****181*
Importe: 105,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: FOTO-ESTUDIO-MC-SL
C.I.F: B50623388
Importe: 415,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: JULIO RIVERES ESPARZA
C.I.F: ***231**
Importe: 193,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2017
Pagada -
ABIMACION FOLKLORICA, SONORIZACION Y ANIMACION MULTICULTURAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC. CULTURAL RECREATIVA SAN JOSE-LA PAZ
C.I.F: G99028979
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2017
Pagada