JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTISTAMENTE S.L.
C.I.F: B67515817
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 356,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN, AJUSTE Y SUSTITUCIÓN CERRAJERÍA VENTANAS EN CENTRO DE ACTIVIDADES MUNICIPAL JOSÉ Mª AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: TALLERES-ALEGRE-SC
C.I.F: J50344878
Importe: 1.778,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO DE TRÍPTICOS Y CARTELES CONCURSO FOTO ZGZ FLORECE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JLM IMPRESION DIGITAL S.L.
C.I.F: B56457708
Importe: 420,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2025
Pagada -
DIFUSION RADIO EBRO DUM DUM JAZZ 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASCENTIA MEDIA GROUP
C.I.F: B06985055
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2025
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN ALUMBRADO EN CENTRO MUNICIPAL ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 853,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2025
Pagada -
PLACA INFORMATIVA DESPACHO JUNTA MUNICIPAL UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: DEL-PINO-SL
C.I.F: B50051762
Importe: 28,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
ACTUACIÓN PAYASOS SIN FRONTERAS 17 ENERO 2025 EN EL CENTRO DE MAYORES DISTRITO UNIVERSIDAD
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PAYASOS-SIN-FRONTERAS
C.I.F: G60343951
Importe: 700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 1.579,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 148,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACIÓN DIVERSAS TEATRO
C.I.F: G99480881
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/03/2025
Pagada -
ELABORACIÓN, DESARROLLO Y REALIZACIÓN CICLO DE MÚSICA SACRA JUNTA M. UNIVERSIDAD 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
SUMINISTRO PLACA PREGÓN FIESTAS 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: FRANCISCA DE GREGORIO PIQUERAS
C.I.F: ***476**
Importe: 43,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: GRUPO FOLKLORICO OTERO DEL CID
C.I.F: G50664267
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y REVISIÓN ALUMBRADO EN CENTRO MUNICIPAL ACTIVIDADES JOSÉ MARÍA AGUUILAR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CERTE-SC
C.I.F: J50163849
Importe: 2.232,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: CASA DE CANARIAS EN ARAGON
C.I.F: G99247611
Importe: 500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 556,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/12/2024
Pagada -
SUMINISTRO TARJETAS DE FELICITACIÓN NAVIDAD JMUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 90,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE ELABORACIÓN, DESARROLLO Y REALIZACIÓN CICLO MÚSICA SACRA CONCIERTOS 8, 16 Y 23 DE MARZO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ABADIA BATUECAS S.L.
C.I.F: B50825793
Importe: 495,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2024
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS CONCIERTO RECITAL LÍRICO DE ADRIANA FELICIA EN CCUNIVERSIDAD 11 FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
ORGANIZACIÓN CERTAMEN RELATOS CORTOS CENTRO DE DÍA ROMAREDA DE SALUD MENTAL 26 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION EL PUERTO
C.I.F: G50691310
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/05/2024
Pagada -
COLABORACIÓN CONCIERTO MÚSICA SACRA J.M.UNIVERSIDAD 16 MARZO 2024 EN IGLESIA PERPETUO SOCORRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC-ARAG-INTERPRETES-MUSICA
C.I.F: G50598952
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO ESPECTÁCULO M.A.BERNA, 22 JUNIO EN CCUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LOPEZ IGLESIAS ERIC .
C.I.F: ***207**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/06/2024
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA DE ILUMINACIÓN ACTIVIDIDAD CASA JUVENTUD: BUBBLE MOCHI 20 Y 21 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ESTER GASCON BERNE
C.I.F: ***464**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ARTICULOS-MARTINEZ-SL
C.I.F: B99205494
Importe: 140,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2024
Pagada -
RONDA JOTA ARAGONESA 24 JUNIO DE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA CORAZON DE JOTA
C.I.F: G99466583
Importe: 1.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL Y FOLCLORICA CORAZON DE JOTA
C.I.F: G99466583
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2024
Pagada -
SERVICIOS TÉCNICOS SONIDO Y VIDEO EVENTO CASA JUVENTUD BUBBLE MOCHI EN CCUNIVERSIDAD DÍAS 20 Y 21 ABRIL 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: RAFAEL TOLEDANO VILLALOBOS
C.I.F: ***576**
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/04/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE 900 FOLLETOS Y 15 CARTELES COLOR MUSICA SACRA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 326,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
CONCIERTO Y SONORIZACIÓN ACTUACIONES ZONA JOVEN DISTRITO UNIVERSIDAD 31 MAYO 2024 EN EL JARDÍN DE INVIERNO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: VALLE ARAUZO PABLO
C.I.F: ***161**
Importe: 762,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2024
Pagada -
CICLO AMOR POR LA LÍRICA ESPECTÁCULO ALIZIA UN ENSUEÑO MUSICAL 18 FEBRERO 2024 EN CC UNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE 2 TARJETAS REGALO PARA GANADORES CONCURSO FOTO 2024 ZARAGOZA FLORECE JMUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EL CORTE INGLES S.A.
C.I.F: A28017895
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: FELIX-CARTAGENA-SL
C.I.F: B99081531
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2024
Pagada -
SUMINISTRO DE TRÍPTICOS Y CARTELES CONCURSO FOTOGRAFRÍA JMUNIVERSIDAD ZARAGOZA FLORECE 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: N&N DIGITAL Y GRAN FORMATO S.L.
C.I.F: B50162494
Importe: 496,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PERSIANAS-FACTORY-SLL
C.I.F: B50913367
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
ACTUACIÓN CONCIERTO CICLO MÚSICA SACRA 8 DE MARZO 2024 EN IGLESIA SAN JUAN DE LA CRUZ
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOC.CULT. GRUPO ALCOR MUSICA ANTIGUA ESPA\OL
C.I.F: G50182138
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
SERVICIO DE ALQUILER DE GRUPO ELECTRÓGENO DEL 21 AL 25 DE JUNIO EN PLAZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: EDMI
C.I.F: B99335598
Importe: 417,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION MUSICAL TEMPO GIUSTO
C.I.F: G99126617
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: LUNA NUEVA ESTUDIO S.L.
C.I.F: B99250409
Importe: 242,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2024
Pagada -
RECITAL LÍRICO CCUNIVERSIDAD 11 FEBRERO 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ACTURA ART GLOBAL, S.L.
C.I.F: B65714677
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2024
Pagada -
CONCIERTO REYES DE MÉXICO 3 MAYO 2024 EN CCUNIVERSIDAD
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL MEXICO LINDO
C.I.F: G99229809
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2024
Pagada -
SERVICIOS DE ALQUILER DE ESCENARIO DEL 21 AL 24 JUNIO , INCLUIDO MONTAJE Y DESMONTAJE EN PZA SAN FRANCISCO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL DE UNIVERSIDAD
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 919,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2024
Pagada