SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Datos del ejercicio 2019:

Facturas Reconocidas: 146 Total reconocido 6.886.370,11€ Total pagado: 6.886.370,11€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute alumbrado zaragoza	6.503.535,00	118,00
Idecon-sa	212.471,42	6,00
Urbanizaciones-medio-ambiente-sl	106.159,73	3,00
Eca entidad colaboradora de la administracion	19.968,68	2,00
Copredije-sa	17.021,31	11,00
Bentley systems international limited bsil	12.159,00	1,00
Sebastian arquitectos slp	10.617,75	1,00
Tool s.a.	2.469,72	1,00
Serv-consult-ingenieria-sa	907,50	1,00
Asoc. espa\ola abto. de agua y saneamiento	620,00	1,00
Comite espa\ol de iluminacion	440,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

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REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN AVDA. SAN JOSE, Z1-138-033, DE FECHA 14-12-18, REFª 2018/C00113
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 1.501,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 21/01/2019

Pagada
RETRANQUEO PARTICULAR,COLUMNA Z3-113-040 EN AVDA CATALU/A Nº 293, REF. 1494312/2018, DE FECHA 30/11/2018, Nº PARTE AYTO 2018/RP0067
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.487,16 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/01/2019

Pagada
RETRANQUEO PARTICULAR DE BACULOS Z3-006-034 Y Z3-006-035, EN C/TOMAS EDISION, REF. 2018/RP0066 DE FECHA 30/11/2018
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 1.544,53 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/01/2019

Pagada
REPARACION COLUMNA DERRIBADA EN Pº ECHEGARAY Y CABALLERO, Z1-086-029, DE FECHA 23-01-19, REFª 2019/C00011
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.140,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/02/2019

Pagada
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-158-088 GOLPEADA EN AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ AYUSO.REFERENCIA AZ: 2018/C0069
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 3.030,58 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/01/2019

Pagada
RETRANQUEO PARTICULAR CALLE SANCHO Y GIL, Z1-062-024 Y Z1-062-025, DE FECHA 11-12-18, REFª 2018/RP0068
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 699,45 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 22/01/2019

Pagada
REPARACION COLISION, COLUMNA Z3-028-040, AVDA ALCALDE CABALLERO, REF 2018/C0108, DE FECHA 11/12/2018
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 980,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/01/2019

Pagada
RETRANQUEAR COLUMNAS Y LINEAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN ROTONDA JUNTO A C/ MANUEL JALON (BARRIO VENTA DEL OLIVAR) REFERENCIA AZ: 2018/RP0048
Ejercicio:2019

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.394,24 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/12/2018

Pagada
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE CEREROS Z2-019-063. REFERENCIA AZ: 2018/C0013
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.038,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/12/2018

Pagada
BENTLEY MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTIÓN
Ejercicio:2019

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Proveedor: BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED BSIL

C.I.F: IE9729353D

Importe: 12.159,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/05/2019

Pagada
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN DE JULIO LÓPEZ BLÁZQUEZ AL EVENTO DE AEAS: XXXV CONGRESO AEAS-VALENCIA-27 A 29 DE MARZO DE 2019
Ejercicio:2019

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Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO

C.I.F: G28457943

Importe: 620,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/03/2019

Pagada
CUOTA SOCIO ENTIDAD AÑO 2019
Ejercicio:2019

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Proveedor: COMITE ESPA\OL DE ILUMINACION

C.I.F: G78487832

Importe: 440,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/01/2019

Pagada
CERTIF. FINAL ACERA IZQUIERA DEL Pº TIERNO GALVÁN ENTRE HONORIO Y ROTONDA DE PAU
Ejercicio:2019

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Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL

C.I.F: B50847458

Importe: 11.832,28 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/05/2019

Pagada
CERTIF. 3 ACERA IZQUIERDA Pº TIERNO GALVAN ENTRE HONORIO GARCIA Y ROTONDA VILLA DE PAU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL

C.I.F: B50847458

Importe: 56.239,18 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/05/2019

Pagada
CERTIF Nº 2 RENOVACIÓN ACERA IZDA Pº TIERNO GALVÁN ENTRE HONORIO Y VILLA DE PAU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL

C.I.F: B50847458

Importe: 38.088,27 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/01/2019

Pagada
CERTIF 8 C/ MATHEU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 44.423,69 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/12/2019

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 6 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 90.373,63 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/11/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 7-C/ MATHEU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 50.369,86 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/11/2019

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 3 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 15.149,95 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/09/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 5 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 7.675,93 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2019

Pagada
CERTIFICACIÓN Nº 4 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 4.478,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2019

Pagada
INFOGRAFIAS Y PANELES URBANIZACIÓN C/ SANTIAGO LAPUENTE
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA

C.I.F: A50028935

Importe: 907,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/03/2019

Pagada
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ2 Y SZ3 MES DE MAYO (91 UDS)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 12.619,43 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/07/2019

Pagada
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ1 MES DE ABRIL (53 UDS)
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 7.349,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/04/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 16.ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUDEN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACIONY DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 3.308,01 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2019

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.
Ejercicio:2019

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2019

Pagada
MANTENIMIENTO SISPRE LICENCIAS 6030 Y 3593 DEL SERVICIO TÉCNICO DE INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: TOOL S.A.

C.I.F: A28865772

Importe: 2.421,32 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 02/04/2018

Pagada
Cert. nº 3 Pavimentación y ren. serv. C/ Oviedo entre Juan A. Abril y Cuarta Avenida
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA

C.I.F: A50316595

Importe: 100.207,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOY SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/12/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOY SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOY SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOY SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2018

Pagada
CERTIFICACION Nº 15. ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE INNOVACION Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 6.033,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/10/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICOY SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2018

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.
Ejercicio:2018

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2018

Pagada