SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Ute alumbrado zaragoza | 6.503.535,00 | 118,00 |
| Idecon-sa | 212.471,42 | 6,00 |
| Urbanizaciones-medio-ambiente-sl | 106.159,73 | 3,00 |
| Eca entidad colaboradora de la administracion | 19.968,68 | 2,00 |
| Copredije-sa | 17.021,31 | 11,00 |
| Bentley systems international limited bsil | 12.159,00 | 1,00 |
| Sebastian arquitectos slp | 10.617,75 | 1,00 |
| Tool s.a. | 2.469,72 | 1,00 |
| Serv-consult-ingenieria-sa | 907,50 | 1,00 |
| Asoc. espa\ola abto. de agua y saneamiento | 620,00 | 1,00 |
| Comite espa\ol de iluminacion | 440,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.208,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
REPARACION COLISION EN PARQUE LUIS BU/UEL, ELEMENTO Z3-244-163,REF. 2018/C0110 DE FECHA 12/12/2018
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.745,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
REPARACION COLISION EN PARQUE LUIS BU/UEL, ELEMENTO Z3-239-010, REF. 2018/C0088 DE FECHA 24/10/2018
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 414,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
REPARACION COLISION EN PARQUE LUIS BU/UEL (URBAN GOLF), ELEMENTO Z3-239-009,REF.2018/C0076 DE FECHA 23/01/2019
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 414,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2019
Pagada -
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 659,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO GOLPEADA EN AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ AYUSO CON C/ IBON DE PLAN.REFERENCIA AZ: 2018/C0092
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 61,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN AVDA. TIZIANO, Z1-206-003, DE FECHA 02-07-18, REFª 2018/C00064
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 901,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2019
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-361-172 GOLPEADA EN CALLE VIA LACTEA.REFERENCIA AZ: 2018/C0094
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.201,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-130-074 GOLPEADA EN CALLE MARCELINO ALVAREZ.REFERENCIA AZ: 2018/C0093
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.028,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
REPARACION COLISION, Z3-101-045, EN PARQUE ORIENTE (C/ BALBINO ORENSANZ), REF.Nª 2018/C00104, DE FECHA 3/12/2018
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 909,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2018
Pagada -
REPARACION COLISION, COLUMNA Z3-282-081, EN PSO. DEL BICENTENARIO, REF 2018/C00090, DE FECHA 30/10/2018, DE FECHA 30/10/2018
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.081,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2018
Pagada -
RETRANQUEO PARTICULAR REALIZADO EN C/MARQUES DE LA CADENA POR OBRAS EN EL LIDL, ELEMENTO Z3-264,REF. 2018/RP0049 DE FECHA 29/10/2018
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 4.913,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2018
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-349-003 GOLPEADA EN CALLE LUIS GARCIA IBERNI.REFERENCIA AZ: 2018/C0078
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.245,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-078-137 GOLPEADA EN PARQUE DELICIAS.REFERENCIA AZ: 2018/C0071
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.951,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-185-017 GOLPEADA EN CALLE MENDEZ COARASA.REFERENCIA AZ: 2018/C0103
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 819,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN AVDA. SAN JOSE, Z1-138-033, DE FECHA 14-12-18, REFª 2018/C00113
Ejercicio:2019
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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.501,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2019
Pagada -
RETRANQUEO PARTICULAR,COLUMNA Z3-113-040 EN AVDA CATALU/A Nº 293, REF. 1494312/2018, DE FECHA 30/11/2018, Nº PARTE AYTO 2018/RP0067
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.487,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
RETRANQUEO PARTICULAR DE BACULOS Z3-006-034 Y Z3-006-035, EN C/TOMAS EDISION, REF. 2018/RP0066 DE FECHA 30/11/2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 1.544,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
REPARACION COLUMNA DERRIBADA EN Pº ECHEGARAY Y CABALLERO, Z1-086-029, DE FECHA 23-01-19, REFª 2019/C00011
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.140,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2019
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO Z2-158-088 GOLPEADA EN AVENIDA MANUEL RODRIGUEZ AYUSO.REFERENCIA AZ: 2018/C0069
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 3.030,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
RETRANQUEO PARTICULAR CALLE SANCHO Y GIL, Z1-062-024 Y Z1-062-025, DE FECHA 11-12-18, REFª 2018/RP0068
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 699,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2019
Pagada -
REPARACION COLISION, COLUMNA Z3-028-040, AVDA ALCALDE CABALLERO, REF 2018/C0108, DE FECHA 11/12/2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 980,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.394,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN CALLE CEREROS Z2-019-063. REFERENCIA AZ: 2018/C0013
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA
C.I.F: U99429904
Importe: 2.038,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2018
Pagada -
BENTLEY MICROSTATION SELECT SUBSCRIPTIÓN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED BSIL
C.I.F: IE9729353D
Importe: 12.159,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN DE JULIO LÓPEZ BLÁZQUEZ AL EVENTO DE AEAS: XXXV CONGRESO AEAS-VALENCIA-27 A 29 DE MARZO DE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ASOC. ESPA\OLA ABTO. DE AGUA Y SANEAMIENTO
C.I.F: G28457943
Importe: 620,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
CUOTA SOCIO ENTIDAD AÑO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COMITE ESPA\OL DE ILUMINACION
C.I.F: G78487832
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 11.832,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2019
Pagada -
CERTIF. 3 ACERA IZQUIERDA Pº TIERNO GALVAN ENTRE HONORIO GARCIA Y ROTONDA VILLA DE PAU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 56.239,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE-SL
C.I.F: B50847458
Importe: 38.088,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
CERTIF 8 C/ MATHEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 44.423,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2019
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 6 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 90.373,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 7-C/ MATHEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 50.369,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 3 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 15.149,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2019
Pagada -
CERTIFICACION Nº 5 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 7.675,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2019
Pagada -
CERTIFICACIÓN Nº 4 CALLE MATHEU
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: IDECON-SA
C.I.F: A50042407
Importe: 4.478,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
INFOGRAFIAS Y PANELES URBANIZACIÓN C/ SANTIAGO LAPUENTE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: SERV-CONSULT-INGENIERIA-SA
C.I.F: A50028935
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/03/2019
Pagada -
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ2 Y SZ3 MES DE MAYO (91 UDS)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 12.619,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2019
Pagada -
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION DE CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ1 MES DE ABRIL (53 UDS)
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION
C.I.F: B08658601
Importe: 7.349,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 3.308,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS
Proveedor: COPREDIJE-SA
C.I.F: A82003815
Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada