SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Datos del ejercicio 2020:

Facturas Reconocidas: 158 Total reconocido 8.755.047,02€ Total pagado: 8.755.047,02€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Ute alumbrado zaragoza	7.978.055,55	114,00
Ferroser infraestructuras s.a.	528.861,79	7,00
Imesa	149.321,79	6,00
Eca entidad colaboradora de la administracion	29.953,81	4,00
Idecon-sa	20.603,54	1,00
Copredije-sa	16.077,96	12,00
Extremera led asociados, s.l.u.	13.245,87	1,00
Software-grupo-v-sl	3.617,90	1,00
Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa	3.193,80	1,00
Bau-estudio-arquitect-urban-sl	3.025,00	1,00
Tool s.a.	2.494,37	1,00
Nti cad systems, s.l.	1.936,00	1,00
Blasco esparza pamplona s.l.l.	1.784,75	2,00
Al-top-topografia-sa	1.497,28	2,00
Moreno bellido miriam .	484,00	1,00
Comite espa\ol de iluminacion	440,00	1,00
Pintura-y-ferreteria-candelas-sl	348,61	1,00
Azul marino viajes s.l.u.	105,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

JSON |
XML |
CSV

REPARACION COLISION EN RONDA DE BOLTA/A-LUCIANO GRACIA , ELEMENTO Z3-229-033, REF.2019/C0070, FECHA 07/10/2019,, FECHA COLISION 31/08/2019, Nº ATESTADO 3172/2019, VEHICULO 1515 HX
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 116,92 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/12/2019

Pagada
REPARACION COLUMNA Pº VICENTE CAZCARRA Z1-204-032, DE FECHA 04/12/19, MATRICULA 8783-DZG PROPIETARIO CNES. MARIANO LOPEZ NAVARRO, REFª 2019/C00081
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.272,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
REPARACION COLUMNA GOLPEADA RONDA HISPANIDAD Z1-196-093, DE FECHA 22/10/19, MATRICULA 2607-HDN PROPIETARIO Mª MACARENA SANCHEZ, REFª 2019/C00071
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.261,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
CERTIFICACION ORNAMENTACION NAVIDE/A Nº ON-02 DE LOS TRABAJOS DE MONTAJE DE LA ILUMINACION NAVIDE/A DEL CONTRATO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CIUDAD DE ZARAGOZA Y BARRIOS RURALES, NAVIDAD DE 2019.
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 295.744,36 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 23/12/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 09 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 130.706,38 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 08 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 129.054,07 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/10/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 05 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 111.109,65 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2019

Pagada
CERTIFICACION Nº 07 DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2020

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Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 200.626,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/09/2019

Pagada
REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN RONDA HISPANIDAD Z1-191-044, DE FECHA 07/05/19, REFª 2019/C0039
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.124,82 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2019

Pagada
REPARACION COLUMNA GOLPEADA EN RONDA HISPANIDAD Z1-196-090, DE FECHA 07/05/19, REFª 2019/C0040
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.261,11 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/05/2019

Pagada
REPARACION COLUMNA GOLPEADA RONDA HISPANIDAD, Z1-193-102, DE FECHA 26/03/19, REFª 2019/C00030
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.248,12 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/04/2019

Pagada
COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO GOLPEADA EN LA ROTONDA DE LA CARRETERA DEL AEROPUERTO CON MIRALBUENO (Z2-350-074). REFERENCIA AZ: 2018/C0114
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: UTE ALUMBRADO ZARAGOZA

C.I.F: U99429904

Importe: 2.127,94 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/04/2019

Pagada
CERTIFICACION 3-ULTIMA CONTRATO SUMINISTRO Y SUSTITUCION (DESMONTAJE, RETIRADA E INSTALACION) DE LUMINARIAS LED PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL PARQUE TORRE RAMONA (LOTE 2).
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 17.034,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2020

Pagada
CERTIFICACION 3-ULTIMA CONTRATO SUMINISTRO Y SUSTITUCION (DESMONTAJE, RETIRADA E INSTALACION) DE LUMINARIAS LED PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL PARQUE J.A. LABORDETA (LOTE 1).
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 1.353,70 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/09/2020

Pagada
CERTIFICACION 2 CONTRATO SUMINISTRO Y SUSTITUCION (DESMONTAJE, RETIRADA E INSTALACION) DE LUMINARIAS LED PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL PARQUE J.A. LABORDETA (LOTE 1).
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 2.564,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2020

Pagada
CERTIFICACION 1 CONTRATO SUMINISTRO Y SUSTITUCION (DESMONTAJE, RETIRADA E INSTALACION) DE LUMINARIAS LED PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL PARQUE J.A. LABORDETA (LOTE 1).
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 94.975,96 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2020

Pagada
CERTIFICACION 2 CONTRATO SUMINISTRO Y SUSTITUCION (DESMONTAJE, RETIRADA E INSTALACION) DE LUMINARIAS LED PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL PARQUE TORRE RAMONA (LOTE 2).
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 25.353,74 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2020

Pagada
CERTIFICACION 1 CONTRATO SUMINISTRO Y SUSTITUCION (DESMONTAJE, RETIRADA E INSTALACION) DE LUMINARIAS LED PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA DEL PARQUE TORRE RAMONA (LOTE 2).
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IMESA

C.I.F: A50004829

Importe: 8.038,99 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 11/06/2020

Pagada
FORMACIÓN ONLINE EQUIPOS TRABAJO POST-COVID
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: MORENO BELLIDO MIRIAM .

C.I.F: ***791**

Importe: 484,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
CUOTA SOCIO ENTIDAD AÑO 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COMITE ESPA\OL DE ILUMINACION

C.I.F: G78487832

Importe: 440,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/01/2020

Pagada
ASISTENCIA ASESORAMIENTO REDACCION MEMORIA OBRAS REFORMA EN PLAZA SANTA ENGRACIA EN ZARAGOZA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: BAU-ESTUDIO-ARQUITECT-URBAN-SL

C.I.F: B50853928

Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 05/10/2020

Pagada
SOPORTE TÉCNICO PARA DESPLIEGUE E IMPLANTACIÓN ARCGIS EN INFRAESTRUCTURAS
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL

C.I.F: B50598895

Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/07/2020

Pagada
PINTURA PAREDES PARA DESPACHOS EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE INFRAESTRUCTURAS.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: PINTURA-Y-FERRETERIA-CANDELAS-SL

C.I.F: B50700376

Importe: 348,61 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Pagada
ASISTENCIA GEOTECNIA PROYECTO DESVÍO DE TUBERÍA DE TRAÍDA DE AGUA A ZARAGOZA DESDE YESA EN PROXIMIDAD A GLORIETA MANUEL ALBAR
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA

C.I.F: A50077338

Importe: 3.193,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/10/2020

Pagada
REVISIÓN GENERAL ESTACIÓN Y CERTIFICADO VERIFICACIÓN
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: AL-TOP-TOPOGRAFIA-SA

C.I.F: A59524165

Importe: 1.279,47 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Pagada
REVISIÓN NIVEL Y CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: AL-TOP-TOPOGRAFIA-SA

C.I.F: A59524165

Importe: 217,81 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2020

Pagada
CERTIFICACION Nº 9 FINAL CALLE JOSÉ MARIA MATHEU
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: IDECON-SA

C.I.F: A50042407

Importe: 20.603,54 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 13/04/2020

Pagada
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 ( 30 UD.) REFERENCIA SUBZONA Z1
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 4.160,25 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 18/11/2020

Pagada
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJATENSION EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICOEN EL MES DE OCTUBRE 2020 ( 41 UD.)
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 5.685,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 06/11/2020

Pagada
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICOZ1, Z3, Z2 EN EL MES DE JUNIO Y JULIO 2020 ( 108 UD.)
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 14.976,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/07/2020

Pagada
INSPECCIONES PERIODICAS REGLAMENTARIAS DE BAJA TENSION EN CENTROS DE MANDO DE ALUMBRADO PUBLICO SZ1 EN EL MES DE JULIO 2020 (PARTE FINAL)(37 UDS.)
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION

C.I.F: B08658601

Importe: 5.130,98 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2020

Pagada
ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS ACTUACIONES DEL SERVICIO DE LUMINARIAS LED EN PARQUE JOSE ANTONIO LABORDETA Y PARQUE TORRE RAMONA PARA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 993,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 17/12/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 29/02/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2020

Pagada
COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y SUS ADECUACIONES: SEGUIMIENTO E INFORMES.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: COPREDIJE-SA

C.I.F: A82003815

Importe: 1.371,33 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2019

Pagada
CERTIFICACIÓN 6 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO. MES NOVIEMBRE DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 186.901,85 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/12/2020

Pagada
CERTIFICACIÓN 7 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO. 1 A 9 DICIEMBRE DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 3.662,55 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 16/12/2020

Pagada
CERTIFICACIÓN 5 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO. MES OCTUBRE DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 97.613,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 09/11/2020

Pagada
CERTIFICACIÓN 3 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO. MES AGOSTO DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 78.294,34 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2020

Pagada
CERTIFICACIÓN 4 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO. MES SEPTIEMBRE DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 84.998,87 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 14/10/2020

Pagada
CERTIFICACIÓN 1 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO DEL 1 AL 30 DE JUNIO 2020.
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 19.668,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Pagada
CERTIFICACIÓN 2 RENOVACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO Y MEJORA ENERGÉTICA EN CALLE CONDES DE ARAGÓN Y ENTORNO. MES JULIO DE 2020
Ejercicio:2020

Servicio gestor: SERVICIO DE NUEVAS ACTUACIONES EN VIARIOS

Proveedor: FERROSER INFRAESTRUCTURAS S.A.

C.I.F: A28423853

Importe: 57.721,48 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/08/2020

Pagada