NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Datos del ejercicio 2020:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2020
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Fundacion-dfa | 16.171,65 | 1,00 |
| Agrup-sordos-zaragoza | 6.795,00 | 9,00 |
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SERVICIO VIDEOINTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS AGOSTO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 755,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2020
Pagada -
SERVICIO DE VIDEOINTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS MAYO 2020
Ejercicio:2020
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 755,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2020
Pagada -
CUOTA ENERO 2019 SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACIÓN LENGUA DE SIGNOS DICIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 755,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
SERV. VÍDEOINTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS OCTUBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 755,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
CUOTA SEPTIEMBRE SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2019
Pagada -
CUOTA JULIO SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 648,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS-JUNIO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 755,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACIÓN EN LENGUA DE SIGNOS-JULIO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 219,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2019
Pagada -
CUOTA AGOSTO SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2019
Pagada -
CUOTA MAYO SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS MAYO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
CUOTA ABRIL SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/05/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS ABRIL 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
CUOTA MARZO SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS MARZO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACION LENGUA DE SIGNOS FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CUOTA FEBRERO SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2019
Pagada -
SERVICIO VIDEOINTERPRETACION LENGUA SIGNOS ENERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 166,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
CUOTA DICIEMBRE SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2018
Pagada -
C.MENOR SERVICIO VIDEOINTERPRETACIÓN LENGUA SIGNOS DIC. 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 913,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
CUOTA NOVIEMBRE 2018 SERVICIO TELESOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 18.148,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2018
Pagada -
ALTA SERVICIO TELESOR Y CUOTA OCTUBRE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIAS DEL HOMBRE
C.I.F: G28669448
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: AGRUP-SORDOS-ZARAGOZA
C.I.F: G50078823
Importe: 2.365,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: ANTONIO-TOMAS-TELECOMUNICAC-SL
C.I.F: B50796150
Importe: 95,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE SELLOS CAUCHO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: JUAN-C SORIANO LOSCOS
C.I.F: ***294**
Importe: 237,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 105,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: C.B. HIJOS-ELOY-AZNAR
C.I.F: E50010453
Importe: 37,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 314,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE TALONARIOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: ZARAGOZANA-FORMULARIOS-SA
C.I.F: A50034313
Importe: 526,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE ROLLO PAPEL SECAMANOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: SEPI-PRODISER-SL
C.I.F: B50729318
Importe: 1.790,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/09/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: JOSE Mª. LOPEZ ROMERO
C.I.F: ***853**
Importe: 387,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 267,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
ADQUISICIÓN DE MATERIAL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 364,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2018
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 9.377,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: FUNDACION-DFA
C.I.F: G99118598
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2017
Pagada -
REPARACION FAX
Ejercicio:2014
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: TORRES-EQUIPAMIENTOS-DE-OFICINAS
C.I.F: B99263907
Importe: 36,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2014
Pagada -
Alquiler reprografía alto volumen Canon
Ejercicio:2013
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 1.866,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2013
Pagada -
Alquiler 2 equipos reprográficos alto volumen junio 13
Ejercicio:2013
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2013
Pagada -
Alquiler 2 equipos reporgráficos de alto volumen Abril 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2013
Pagada -
Mantenimiento equipo reprográfico nº 2 abril 13
Ejercicio:2013
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 128,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2013
Pagada -
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.042,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2013
Pagada -
Alquiler reprografía alto volumen Canon
Ejercicio:2013
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 1.866,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2013
Pagada -
Mantenimiento reprografía alto volumen Canon
Ejercicio:2013
Servicio gestor: NEGOCIADO DE HOMOLOGACIONES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 625,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2013
Pagada