SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
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RED HAT ENTER LNX STAND FACTURA ELECTRÓNICA: 6192003104
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.
C.I.F: A28855260
Importe: 1.478,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR FEBRERO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.351,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2019
Pagada -
CUOTA ALQUILER CÁMARA DE SEGURIDAD 1ER SEMESTRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IBERCAJA BANCO S.A.U
C.I.F: A99319030
Importe: 1.025,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: PROSOL ISCAT, S.L. CLIMENT LOPEZ DE OSABA
C.I.F: B66783812
Importe: 82.598,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
MONITORES TFT DE 19 FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-19/48
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UNIVERTIA, SL
C.I.F: B23639248
Importe: 35.921,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2019
Pagada -
MICROSTATION TL FACTURA ELECTRÓNICA: 48042038
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: BENTLEY SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED BSIL
C.I.F: IE9729353D
Importe: 9.904,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2019
Pagada -
CONEXIONADO CIRCUITO ELECTRICO EN CPD
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MONTAJES-TECNICO-INDUSTRIALES-SA
C.I.F: A50080597
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA SOPORTE SOPHOS FACTURA ELECTRÓNICA: 20531
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MEGASTAR-SL
C.I.F: B50563501
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.074,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2019
Pagada -
REALIZACIÓN MANUALES PROCEDIMIENTOS CPD Y SALA TÉCNICA AYUNTAMIENTO FACTURA ELECTRÓNICA: 01/190157
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: AQUADS TECHNOLOGIES S.L.
C.I.F: B84438142
Importe: 3.509,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2019
Pagada -
ADQUISICIÓN ORDENADORES HP FACTURA ELECTRÓNICA: 1900061896
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SOLITIUM S.L.
C.I.F: B50570571
Importe: 11.011,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2019
Pagada -
CERTIFICADO GLOBALSIGN FACTURA ELECTRÓNICA: I/19012927
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 1.846,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
SOFTWARE EXSTREAM FACTURA ELECTRÓNICA: 75250
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: RANK-XEROX-ESPAÑOLA-SA
C.I.F: A28208601
Importe: 11.515,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: LIBNOVA, S.L.
C.I.F: B85846319
Importe: 3.613,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2019
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO MODULOS DESARROLLO APLICACIONES FISCALES OCTUBRE FACTURA ELECTRÓNICA: CEAP/19/4665
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 12.402,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2019
Pagada -
ADAPTADORES RJ45
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DIVISION INFORMATICA Y DE COMUNICACIONES S.L.
C.I.F: B50860295
Importe: 535,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2019
Pagada -
CONTRATO MENOR SERVICIO DE RENOVACIÓN SOPORTE Y LICENCIAS DIVERSOS EQUIPOS FORTINET FACTURA ELECTRÓNICA: 1201905799
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS S.A.
C.I.F: A61172219
Importe: 8.732,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 688,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2019
Pagada -
CUOTA ARRENDAMIENTO DE SERVIDORES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE S.A.
C.I.F: A58662081
Importe: 7.986,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/09/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR SEPTIEMBRE 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 922,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
ALQUILER MAQUINA AGOSTO 2019 FACTURA ELECTRÓNICA: 841916264
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 1.886,12 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2019
Pagada -
TASA DOMINIO RADIOELÉCTRICO Z Z 1900291
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MINISTERIO DE ECONOMIA COMERCIO Y EMPRESA
C.I.F: S2800568D
Importe: 1.131,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: UTE TDE TME CXXXIX TELEFONICA DE ESPA|A
C.I.F: U86242781
Importe: 86.590,61 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.074,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OESIA NETWORK, S.L.
C.I.F: B95087482
Importe: 54.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.074,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.074,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2019
Pagada -
TASA DOMINIO RADIOELÉCTRICO Z Z 8243001
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MTO-INDUSTRIA-TURISMO-COMERCIO
C.I.F: S2800214E
Importe: 131,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 379,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR MAYO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 1.474,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 5.838,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
TELÉFONO ANALÓGICO TEMPORIS 580 FACTURA ELECTRÓNICA: 30610
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 2.858,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2019
Pagada -
ASISTENCIA TÉCNICA INFORMÁTICA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: DAVID CUADRA SANCHEZ
C.I.F: ***558**
Importe: 3.582,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 2.074,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 4.773,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 402,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A
C.I.F: A25027145
Importe: 17.151,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2019
Pagada -
CAJAS DE PAPEL A4 80G
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MAOSA-OFICINAS-SL
C.I.F: B50595560
Importe: 1.851,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INSTRUMENTACION-COMPONENTES-SA
C.I.F: A50086412
Importe: 4.141,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2019
Pagada -
ALQUILER 44 COPIADORAS DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA
C.I.F: A50833029
Importe: 4.572,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
TRABAJOS REALIZADOS EN LA OFICINA TÉCNICA FEBRERO 2019FACTURA ELECTRÓNICA: 739419661609
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: MINSAIT-INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.L.U
C.I.F: B88018098
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 782,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
COPIAS BLANCO NEGRO Y COLOR FACTURA ELECTRÓNICA: 401371483
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 358,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 11.088,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2019
Pagada -
CUOTA ASOCIACIÓN IDIA AÑO 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: IDIA INVESTIGACION DESAROLLO-INNOVACION ARAG.
C.I.F: G99110181
Importe: 1.197,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: TELTRONIC S.A. UNIPERSONAL
C.I.F: A50035518
Importe: 28.924,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2019
Pagada -
SERVICIOS PROFESIONALES DE ASISTENCIA TÉCNICA NDMP ENTORNOS DOCUMENTALES AYTO. ZARAGOZA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: OMEGA-PERIPHERALS-SL
C.I.F: B60343076
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2019
Pagada