DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Havas media group, s.a. | 284.445,29 | 12,00 |
| Aragon-digital-sl | 63.576,24 | 12,00 |
| Union-audiovisual-salduba-sl | 56.472,00 | 12,00 |
| Delrio-comunica-audiovisual-sl | 36.000,00 | 10,00 |
| Daniel-alberto marcos pina | 34.999,23 | 10,00 |
| Agencia europa press, s.a. | 29.606,52 | 24,00 |
| Agencia-efe-sa | 25.389,24 | 12,00 |
| Agencia-aragonesa-noticias-sl | 24.377,04 | 12,00 |
| Diluvia-sll | 20.445,37 | 3,00 |
| Bequerul-fotografia-sc | 6.025,67 | 6,00 |
| Audio-video-raccord-sl | 3.827,35 | 2,00 |
| Catinred s.l. | 3.000,00 | 1,00 |
| Javier belver bagues | 2.802,36 | 2,00 |
| Juan lópez de-la-manzanara | 2.484,70 | 2,00 |
| Una-agencia-de-fotografia-sl | 2.299,00 | 1,00 |
| Ieg informática especializada en gestión s.l. | 2.100,00 | 1,00 |
| Ramon comet cortes | 798,60 | 4,00 |
| Yashi interactive sl | 592,90 | 1,00 |
| Automoviles zaragoza s.a. | 495,00 | 2,00 |
| Buzoneo-en-accion-sl | 435,60 | 1,00 |
| Luis correas subias | 387,20 | 2,00 |
| Acqua-radiotel-sl | 181,50 | 1,00 |
| M-s-audiovisual-sl | 97,30 | 1,00 |
| Agrup-sordos-zaragoza | 45,00 | 1,00 |
| Futuro-digital-sll | 32,67 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
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Factura: 30/11/2015
Pagada -
Sº Informativo Europa Press- septiembre 2015
Ejercicio:2015
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Factura: 30/09/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
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Factura: 31/10/2015
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Titulares SMS Europa Press- septiembre 2015
Ejercicio:2015
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Servicio de envío de titulares por SMS
Ejercicio:2015
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Sº de envío de titulares por SMS-Europa Press/ agosto 2015
Ejercicio:2015
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Sº Informativo Europa Press- julio 2015
Ejercicio:2015
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Sº Informativos Europa Press- agosto 2015
Ejercicio:2015
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Titulares SMS Europa Press- julio 2015
Ejercicio:2015
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Factura: 31/07/2015
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Sº de titulares SMS de Europa Press
Ejercicio:2015
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Factura: 31/05/2015
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Sº Informativos (Nacional, Aragón y A. Histórico)- junio 15
Ejercicio:2015
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Factura: 30/06/2015
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Sº de envío de titulares por SMS-Europa Press
Ejercicio:2015
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Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
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Factura: 30/06/2015
Pagada -
Sº Informativos (Nacional, Aragón y A. Histórico) -mayo 2015
Ejercicio:2015
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Factura: 31/05/2015
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Servicios Informativos Europa Press- abril
Ejercicio:2015
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Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
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Factura: 30/04/2015
Pagada -
Sº de envío de titulares por SMS-Europa Press
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
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Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº de envío de titulares por SMS- febrero 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº SMS-Europa Press- en 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- noviembre /15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.425,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- octubre 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.872,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- septiembre 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.557,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
Sº Apoyo Fotográfico- jl 15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.557,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- agosto 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.242,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- jn 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.521,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- mayo 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
Sº Apoyo Fotográfico- marzo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.593,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Trabajos fotográficos-abril 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Sº Apoyo Fotográfico / reportajes de enero y febrero-2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 2.999,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 48,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/09/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS CORREAS SUBIAS
C.I.F: ***312**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS CORREAS SUBIAS
C.I.F: ***312**
Importe: 302,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2015
Pagada -
Reportajes fotográficos- Daniel Marcos Pina nº 004
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 2.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.720,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.720,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
Servicio de envío de titulares por SMS- nº 1401/00279
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Sº SMS Europa Press- nº 1402/00425
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2014
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.720,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2014
Pagada -
Reportajes sobre documentos del Archivo Municipal
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: MARIANO GISTAIN VIDAL
C.I.F: ***885**
Importe: 1.150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2014
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- nº 016-nov. 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 5.222,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2014
Pagada -
Sº Apoyo Fotográfico- octubre 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 5.541,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2014
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- septiembre 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
Sº Apoyo Fotográfico- agosto 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 2.783,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2014
Pagada -
Serivicio de Apoyo Fotográfico- mayo 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2014
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- julio 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.267,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2014
Pagada -
Sº apoyo Fotográfico- junio 2014- factura nº 010
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.206,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico-ab 14
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.146,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- marzo-14/ nº 006
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2014
Pagada