DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Datos del ejercicio 2015:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Havas media group, s.a. | 284.445,29 | 12,00 |
| Aragon-digital-sl | 63.576,24 | 12,00 |
| Union-audiovisual-salduba-sl | 56.472,00 | 12,00 |
| Delrio-comunica-audiovisual-sl | 36.000,00 | 10,00 |
| Daniel-alberto marcos pina | 34.999,23 | 10,00 |
| Agencia europa press, s.a. | 29.606,52 | 24,00 |
| Agencia-efe-sa | 25.389,24 | 12,00 |
| Agencia-aragonesa-noticias-sl | 24.377,04 | 12,00 |
| Diluvia-sll | 20.445,37 | 3,00 |
| Bequerul-fotografia-sc | 6.025,67 | 6,00 |
| Audio-video-raccord-sl | 3.827,35 | 2,00 |
| Catinred s.l. | 3.000,00 | 1,00 |
| Javier belver bagues | 2.802,36 | 2,00 |
| Juan lópez de-la-manzanara | 2.484,70 | 2,00 |
| Una-agencia-de-fotografia-sl | 2.299,00 | 1,00 |
| Ieg informática especializada en gestión s.l. | 2.100,00 | 1,00 |
| Ramon comet cortes | 798,60 | 4,00 |
| Yashi interactive sl | 592,90 | 1,00 |
| Automoviles zaragoza s.a. | 495,00 | 2,00 |
| Buzoneo-en-accion-sl | 435,60 | 1,00 |
| Luis correas subias | 387,20 | 2,00 |
| Acqua-radiotel-sl | 181,50 | 1,00 |
| M-s-audiovisual-sl | 97,30 | 1,00 |
| Agrup-sordos-zaragoza | 45,00 | 1,00 |
| Futuro-digital-sll | 32,67 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 9.863,94 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2015
Pagada -
Sº de Apoyo Fotográfico- mayo 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2015
Pagada -
DOSSIERES DIARIOS DE PRENSA, RADIO Y TELEVISION
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 5.298,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
Sonorización actos municipales- nº 114/05
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 756,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 042
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DILUVIA-SLL
C.I.F: B85084671
Importe: 16.937,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2015
Pagada -
Sº Apoyo Fotográfico- marzo
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.593,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Sº Aragón Press- mr 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 5.298,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Traslado Planta residuos de la Depuradora de La Cartuja
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2015
Pagada -
Sº de Emisión Sesiones Plenarias- Pleno 27/03/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2015
Pagada -
Sonorización actos municipales- nº 088/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 1.828,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 48,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 7780/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 47.266,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/04/2015
Pagada -
Servicios Informativos Europa Press- abril
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 5816/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 54.651,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2015
Pagada -
Sº de Sonorización actos municipales- nº 074/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 2.587,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Sº de envío de titulares por SMS-Europa Press
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Trabajos fotográficos-abril 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 3.617,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Factura Electrónica: 10565/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 16.317,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2015
Pagada -
Sº Emisiones Plenarias- 30/04/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 1.027,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2015
Pagada -
Sº Aragón Press- abril 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: LUIS CORREAS SUBIAS
C.I.F: ***312**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2015
Pagada -
Sº Agencia EFE- abril
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 5.298,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº Aragón Press- febrero 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº de Emisiones Plenarias / Pleno del 9/03/15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2015
Pagada -
Sonorización actos municipales- en 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DELRIO-COMUNICA-AUDIOVISUAL-SL
C.I.F: B50913888
Importe: 3.884,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2015
Pagada -
Sº Agencia EFE- febrero 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 1.721,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº de envío de titulares por SMS- febrero 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº de Emisión Sesiones Plenarias
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/02/2015
Pagada -
PUBLICACION DE ANUNCIOS OFICIALES, INSTITUCIONALES Y ACCIONES CORPORATIVAS AYTO.ZARAGOZA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 5.285,57 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 28/01/2015
-
Sº Apoyo Fotográfico / reportajes de enero y febrero-2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: DANIEL-ALBERTO MARCOS PINA
C.I.F: ***494**
Importe: 2.999,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
Sº Informativo EFE- marzo 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Sº SMS-Europa Press- en 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA EUROPA PRESS, S.A.
C.I.F: A41606534
Importe: 745,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 5.298,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2015
Pagada -
Sº Aragón Press- enero 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-ARAGONESA-NOTICIAS-SL
C.I.F: B50941855
Importe: 2.031,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: HAVAS MEDIA GROUP, S.A.
C.I.F: A78809662
Importe: 22.304,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2015
Pagada -
Fotografías rueda de prensa y presentación Semana Santa 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 84,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2015
Pagada -
Sº Emisiones Plenarias/Pleno del 6-II-15
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2015
Pagada -
Sª Emisiones Plenarias-Pleno del 28 de enero-2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2015
Pagada -
Sº Emisiones Plenarias- Pleno ordinario 23 diciembre 2014
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
pegatinas micrófonos -FUTURODIGITAL Nº a 35
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: FUTURO-DIGITAL-SLL
C.I.F: B50840479
Importe: 32,67 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 5.298,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada -
Copias-Bequerul nº 1745
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: BEQUERUL-FOTOGRAFIA-SC
C.I.F: J50611763
Importe: 1.025,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: UNION-AUDIOVISUAL-SALDUBA-SL
C.I.F: B50932334
Importe: 4.706,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2015
Pagada -
Sº Agencia EFE/ en 2015
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DIRECCION DE COMUNICACIÓN
Proveedor: AGENCIA-EFE-SA
C.I.F: A28028744
Importe: 2.115,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2015
Pagada