SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 677,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 847,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 197,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 929,28 € (IVA incluido)
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Factura: 31/10/2019
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C.MENOR: CUOTA FIJA GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100998135
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 792,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/08/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/08/2019
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CONTRATO MENOR TMT 205812. REVISION ALARMA ACETILENO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5200984151
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 176,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/07/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/07/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 554,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 308,55 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 30/09/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
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CONTRATO MENOR TMTA-205812. SUMINISTRO DIVERSOS GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5200973694
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 441,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 60,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 2.170,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 611,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2019
Pagada -
CUOTA FIJA MENSUAL ABRIL. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100958800
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 172,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 2.758,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 2.846,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
CUOTA FIJA GASES MENSUAL. FACTURA ELECTRÓNICA: 5200959235
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 172,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 407,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 2.460,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
CUOTA DE BOTELLAS FIJA. FACTURA ELECTRÓNICA: 5100944454
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 172,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.005,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
GASES PARA LABORATORIO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5200944719
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 1.890,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
CUOTA MENSUAL BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5200944727
Ejercicio:2019
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 172,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
MATERIAL EMPLEADO POR BRIGADAS MUNICIPALES EN REPARACION
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: TALLERES-SAMPIETRO-SA
C.I.F: A22037311
Importe: 202,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2019
Pagada -
MEDIO DE CULTIVO FASER BROTH. FACTURA ELECTRÓNICA: 000178094
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 271,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 282,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2019
Pagada -
IQ-CHEK DETECCION SALMONELLA. FACTURA ELECTRÓNICA: 000177764
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 782,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2019
Pagada -
REACTIVO PCR PARA SALMONELLA. FACTURA ELECTRÓNICA: 000179701
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 782,87 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 494,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 616,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 644,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 206,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
TUBOS PARA DIGESTION LARGOS. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960054742
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 640,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2019
Pagada -
REPARACION DIGESTOR Nº SERIE 520042071 DE LAB. F-Q I. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960053426
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.276,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2019
Pagada -
CONTRATO MENOR: SUMINISTRO BIOCIDA PARA ELIMINACION LARVAS MOSCA NEGRA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0070000896
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 17.951,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2019
Pagada -
REACTIVO LABORATORIO F-Q I. FACTURA ELECTRÓNICA: 931058
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 90,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2019
Pagada -
REACTIVOS LABORATORIO FÍSICO QUÍMICA I.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 1.060,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2019
Pagada -
MATERIAL FUNGIBLE Y REACTIVO DE LABORATORIO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 1.179,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
CONTRATO MENOR: LOTE 4. FACTURA ELECTRÓNICA: 913423
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: VIDRA FOC S.A.
C.I.F: A08677841
Importe: 903,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
AGUA DESTILADA ESTERIL PARA LAB. MICROBIOLOGIA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FRESENIUS KABI ESPA\A S.A.
C.I.F: A08130502
Importe: 365,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOMERIEUX ESPA\A S.A.
C.I.F: A28664589
Importe: 1.758,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOMERIEUX ESPA\A S.A.
C.I.F: A28664589
Importe: 252,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOMERIEUX ESPA\A S.A.
C.I.F: A28664589
Importe: 447,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2019
Pagada -
IDENTIFICACION LISTERIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1040379399
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOMERIEUX ESPA\A S.A.
C.I.F: A28664589
Importe: 164,26 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2019
Pagada