SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2022:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2022
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Factura: 31/03/2022
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Importe: 471,90 € (IVA incluido)
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Importe: 300,08 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2022
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CONTRATO SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) ALQUILER ENERO.FACTURA ELECTRÓNICA: 5201313766
Ejercicio:2022
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CONTRATO SUMINISTRO EXPTE. 0529565/19 (LOTE 2) SERVIGAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201309183
Ejercicio:2022
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Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
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Factura: 20/01/2022
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Factura: 31/03/2022
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Factura: 28/02/2022
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REPARACIÓN COMPRESOR GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201308896
Ejercicio:2022
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Importe: 89,84 € (IVA incluido)
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Factura: 09/01/2022
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C.I.F: A28016814
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
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Factura: 31/01/2022
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 96,80 € (IVA incluido)
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Factura: 31/01/2022
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 31/01/2022
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 471,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 223,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 786,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 561,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2022
Pagada -
REACTIVO MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 000229889
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: BIOSER S.A.
C.I.F: A08964884
Importe: 254,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.482,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/05/2022
Pagada -
GAFAS PROTECCIÓN GRADUADAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9320093985
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 44,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2022
Pagada -
GAFAS PROTECCIÓN GRADUADAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 9320093863
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: GENERAL-OPTICA-SA
C.I.F: A08119687
Importe: 206,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2022
Pagada -
ANÁLISIS ACRILAMIDA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177182172
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 452,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2022
Pagada -
ANÁLISIS DE ACRILAMIDA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177175836
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 287,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2022
Pagada -
ANÁLISIS ACRILAMIDA. FACTURA ELECTRÓNICA: 1177179146
Ejercicio:2022
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LABAQUA-SA
C.I.F: A03637899
Importe: 946,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2022
Pagada