SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
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Factura: 31/05/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
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Importe: 263,78 € (IVA incluido)
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
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Factura: 29/02/2024
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Factura: 29/02/2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 421,08 € (IVA incluido)
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Factura: 29/02/2024
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Importe: 157,30 € (IVA incluido)
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C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2024
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Importe: 502,15 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
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Factura: 30/06/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 294,03 € (IVA incluido)
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C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 31/03/2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
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CO2 LAB. MICROBIOLOGIA. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201494620
Ejercicio:2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 187,55 € (IVA incluido)
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Factura: 31/01/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 421,08 € (IVA incluido)
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Factura: 31/01/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 31/01/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
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Factura: 31/07/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 284,35 € (IVA incluido)
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Factura: 31/07/2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 31/07/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
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Factura: 31/07/2024
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Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 31/07/2024
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Importe: 1.331,00 € (IVA incluido)
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Factura: 29/02/2024
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LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 - ALQUILER BOTELLAS GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101435903
Ejercicio:2024
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C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
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Factura: 29/02/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2024
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 30/04/2024
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2024
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
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Factura: 31/07/2024
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
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Factura: 30/04/2024
Pagada -
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 254,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 - ALQUILER BOTELLAS GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201494643
Ejercicio:2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 - GASES. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201494629
Ejercicio:2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 263,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA BAJANTE PARA DOS TOMAS DE NITRÓGENO. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101460214
Ejercicio:2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 3.000,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
LOTE 2 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 ALQUILER BOTELLAS. FACTURA ELECTRÓNICA: 5201508699
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: ALQUILER BOTELLAS GASES - DICIEMBRE.2023.. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405786
Ejercicio:2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE HELIO, NITRÓGENO Y AIRE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405773
Ejercicio:2024
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Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 796,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405762
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE 2023. . FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405751
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE NITRÓGENO DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405721
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405736
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE DIGESTIÓN PARA AGUAS RESIDUALES. FACTURA ELECTRÓNICA: 4960092678
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 7.963,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO EQUIPO SOXTEC 2050/2055. FACTURA ELECTRÓNICA: AYUNTAMIENTO DE ZARA/4960086239-1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FOSS IBERIA SAU
C.I.F: A08912909
Importe: 1.505,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KENOGARD
C.I.F: A08717027
Importe: 5.924,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 505,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FRESENIUS KABI ESPA\A S.A.
C.I.F: A08130502
Importe: 338,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2024
Pagada