SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 585,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007275
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007272
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AGILENT TECNOLOGIES SPAIN, S.L.
C.I.F: B86907128
Importe: 422,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007271
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020.FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007270
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007266
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007265
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007263
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: ALQUILER BOTELLAS GASES - DICIEMBRE.2023.. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405786
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 78,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE HELIO, NITRÓGENO Y AIRE DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405773
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 796,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007277
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405762
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE 2023. . FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405751
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MERCK LIFE SCIENCE S.L.U.
C.I.F: B79184115
Importe: 500,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007274
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007268
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007267
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: COMERCIAL ESPAÑOLA DE LAVANDERÍAS SL
C.I.F: B50071836
Importe: 143,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
RENOVACION SUSCRIPCION PORTAL REVISTA LEGALIMENTARIA 2024. FACTURA ELECTRÓNICA: F2400000/15
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A.
C.I.F: A79253969
Importe: 1.899,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007276
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007278
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007273
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007269
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007264
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
LOTE 3 DEL CONTRATO DE SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020. FACTURA ELECTRÓNICA: 24FA007262
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL SA
C.I.F: A82850611
Importe: 208,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE NITRÓGENO DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405721
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONVALIDACIÓN DE GASTO: SUMINISTRO DE ARGÓN DICIEMBRE DE 2023. FACTURA ELECTRÓNICA: 5101405736
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AL-AIR-LIQUIDE-SA
C.I.F: A28016814
Importe: 127,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EQUILABO SCIENTIFIC S.L.
C.I.F: B73947483
Importe: 108,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2024
Pagada -
C. SERVICIO CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EXPTE 0560943/2020 (LOTE 1) FACTURA ELECTRÓNICA: 22-/4973
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DESINFECCIONES-BIONEXT-SL
C.I.F: B99156291
Importe: 16.269,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2022
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IBERSYSTEM-SA
C.I.F: A50354430
Importe: 362,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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REACTIVOS MICROBIOLOGÍA. FACTURA ELECTRÓNICA: 0800892945
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IDEXX LABORATORIOS S.L.
C.I.F: B61740361
Importe: 1.480,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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PRODUCTO CONTROL DE PLAGAS ATRAYENTE INSECTOS. .FACTURA ELECTRÓNICA: FAC-030124-002740
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: KILLGERM S.A.
C.I.F: A61012142
Importe: 256,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FRESENIUS KABI ESPA\A S.A.
C.I.F: A08130502
Importe: 338,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: FISHER SCIENTIFIC, S.L.
C.I.F: B84498955
Importe: 234,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: AENOR CONFIA SAU
C.I.F: A84251990
Importe: 2.495,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: DISTRIBUCION CIENTIFICA IBERIA SL
C.I.F: B99570277
Importe: 542,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 16/04/2024
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ANÁLISIS BENCENO. FACTURA ELECTRÓNICA: 732409879
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: EUROFINS IPROMA S.L.U.
C.I.F: B12227492
Importe: 547,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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LOTE 7 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/04/0104
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 698,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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LOTE 7 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: INV/2024/04/0103
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: INSTRULAB-SC
C.I.F: J99346991
Importe: 1.021,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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EJERCICIO INTERCOMPARATIVO METALES AGUAS SUPERFICILES. FACTURA ELECTRÓNICA: INVOICE50136320
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: LGC STANDARDS S.L.
C.I.F: B62362041
Importe: 774,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/04/2024
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LOTE 6 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24015053
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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KIT MODIFICACIÓN EQUIPO TOC. FACTURA ELECTRÓNICA: 9100107616
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: IZASA SCIENTIFIC S.L.U.
C.I.F: B66350281
Importe: 3.147,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/03/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074143
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 208,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074144
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 4.871,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23 FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC074145
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 92,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/04/2024
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LOTE 4 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: 23/A/24014801
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: SCHARLAB S.L.
C.I.F: B63048540
Importe: 993,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/04/2024
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EQUIPO TOMAMUESTRAS PORTATIL. FACTURA ELECTRÓNICA: F24/1154
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: JAVIER-SOLANAS-LABOARAGON-SL
C.I.F: B99079188
Importe: 4.723,84 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 11/04/2024
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LOTE 5 DEL CONTRATO DE SUMINISTROS EXPTE 0018010/23. FACTURA ELECTRÓNICA: V-FAC/V-FAC075233
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: PROQUINORTE S.A.
C.I.F: A48202451
Importe: 595,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024
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Servicio gestor: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA
Proveedor: MEDYQUIA-SL
C.I.F: B99389009
Importe: 68,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 26/04/2024