SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
Descargar: Datos Abiertos
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CERTIFICADO 1/2019 02/01/2019 A 30/04/2019 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: API-MOVILIDAD-SA
C.I.F: A78015880
Importe: 179.898,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2019
Pagada -
ABONO SEGUNDO SEMESTRE DE LAS CANTIDADES A CUENTA DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES LINEA DE N.U. EL ZORONGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 357.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
LIQUIDACION A/O 2018. LINEA BARRIO RURAL DE ZARAGOZA - CIUDAD DEL TRANSPORTE - N.U. EL ZORONGO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 169.464,30 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2019
Pagada -
ABONO DE LAS CANTIDADES A CUENTA DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES DE LA LINEA DE N.U. EL ZORONGO. SEGUNDO SEMESTRE A/O 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 357.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada -
ABONO DE LAS CANTIDADES A CUENTA DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES DE LA LINEA SAN JUAN DE MOZARRIFAR. SEGUNDO TRIMESTRE A/O 2019
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 345.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 107.088,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2019
Pagada -
ABONO DE LAS CANTIDADES A CUENTA DE LAS CERTIFICACIONES MENSUALES DE LA LINEA SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 345.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
LIQUIDACION LINEA DE MOVERA DEL A/O 2.018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 61.534,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 300.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 307.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/03/2019
Pagada -
REGULARIZACION AÑO 2012 SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 20.531,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 188,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 821,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/11/2019
Pagada -
REGULARIZACION SUBVENCION AÑO 2018 SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-PLAZA-AEROPUERTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 189.813,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 260.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 600.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 40.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2019
Pagada -
REGULARIZACION SUBVENCION AÑO 2018 SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-VILLARRAPA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 22.268,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2019
Pagada -
REGULARIZACION SUBVENCION AÑO 2018 SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-MONZALBARBA-ALFOCEA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 19.063,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2019
Pagada -
REGULARIZACION SUBVENCION AÑO 2018 SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTE DE VIAJEROS ZARAGOZA-TORRES DE SAN LAMBERTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 40.788,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/08/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 194,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2019
Pagada -
PRIMER PAGO SUBVENCION AÑO 2019- SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS ZARAGOZA-VILLARAPA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
PRIMER PAGO SUBVENCION AÑO 2019- SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS ZARAGOZA-MONZALBARBA-ALFOCEA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 260.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
PRIMER PAGO SUBVENCION AÑO 2019- SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS ZARAGOZA-CASETAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 600.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
PRIMER PAGO SUBVENCION AÑO 2019- SERVICIO PUBLICO REGULAR DE TRANSPORTES DE VIAJEROS ZARAGOZA-TORRES DE SAN LAMBERTO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 40.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 104.770,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
PAGO POR DISPONIBILIDAD TERCER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL.EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-90IVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.045.298,82 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
IVA CORRESPONDIENTE AL PPU TERCER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 135.491,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
PAGO POR USUARIO TERCER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-91IVA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.354.913,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2019
Pagada -
PAGO POR USUARIO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROVISONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-62IVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 2.593.701,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 259.370,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
IVA CORRESPONDIENTE AL PPD SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 104.474,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
PAGO POR DISPONIBILIDAD SEGUNDO TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-61IVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.044.743,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
IVA CORRESPONDIENTE AL PPU PRIMER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 169.479,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
PAGO POR USUARIO PRIMER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-40IVA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.694.790,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
IVA CORRESPONDIENTE AL PPD PRIMER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 104.474,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
PAGO POR DISPONIBILIDAD PRIMER TRIMESTRE 2019 PROVISIONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-39IVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.044.743,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 70.737,47 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
AJUSTE BANDAS DE DEMANDA A/O 2018. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-12IVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 707.374,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
PPD CUARTO TRIMESTRE PROVISIONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-11IVA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.044.743,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
IVA CORRESPONDIENTE AL PPU CUARTO TRIMESTRE 2018 PROVISIONAL Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 246.969,36 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 104.474,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
PAGO POR USUARIO CUARTO TRIMESTRE 2018 PROVISONAL. EL IVA AL ESTAR RECURRIDO APARECERA EN LA FACTURA 2019-10IVA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 2.469.693,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2019
Pagada -
CERTIFICACION 3/2019 MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS RUTAS ESCOLARES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 17.004,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 16.158,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2019
Pagada -
CERTIFICACION 2-2019 ACTUACIONES DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAS RUTAS ESCOLARES
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 52.964,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2019
Pagada -
CERTIF. 3 OBRA: CARRIL DE BICICLETAS AVDA. SAN JUAN BOSCO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 10.125,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 71.351,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2019
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONST-MARIANO-LOPEZ-NAVARRO-SA
C.I.F: A50316595
Importe: 80.111,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2019
Pagada