SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Datos del ejercicio 2017:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2017
Descargar: Datos Abiertos
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PAGO A CUENTA SEGUNDO SEMESTRE 2017. SERV. TRANSP. URBANO SAN JUAN DE MOZARRIFAR-COGULLADA-ZARAGOZA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: ALOSA-AUTOCARES-Y-AUTOBUSES-SL
C.I.F: B22329825
Importe: 345.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2017
Pagada -
CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA PASOS DE CEBRA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: RADIO-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50043777
Importe: 2.992,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 307.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2017
Pagada -
CERTIFICACIÓN 01/2016. SERVICIO TRANSPORTE VIAJEROS MOVERA-ZARAGOZA. PERÍODO 1-1-16 A 18-7-16
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 102.700,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2017
Pagada -
CERTIFICACIÓN 02/2016. SERVICIO TRANSPORTE PÚBLICO MOVERA-PASTRIZ-ZARAGOZA.PERIODO 19-7-16 A 31-12-16.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 40.431,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AUTOMOVILES ZARAGOZA S.A.
C.I.F: A50030162
Importe: 307.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/01/2017
Pagada -
50 EJEMPLARES SERIGRAFÍA MUPIS, 30 EJEMPLARES SERIGRAFÍA CABINAS Y 150 VINILOS. PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 1.433,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2017
Pagada -
PAGO A CUENTA SEGUNDO SEMESTRE 2017. SERV. TRANSP.MONZALBARBA ALFOCEA UTEBO-ZARAGOZA. SEGUNDO SEMESTRE 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 280.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 169.203,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 127.926,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 25.799,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2017
Pagada -
SOLICITUD DE LIQUIDACION SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO ENTRE ZARAGOZA Y AEROPUERTO DE ZARAGOZA CORRESPONDIENTE A 2016
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 210.709,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 40.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
PAGO A CUENTA PRIMER SEMESTRE 2017. SERVICIO TRANSPORTE MONZALBARBA-ALFOCEA-UTEBO-ZARAGOZA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 280.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 50.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
PAGO A CUENTA SEGUNDO SEMESTRE 2017.SERV. TRANSP. ENTRE TORRES DE SAN LAMBERTO-ZARAGOZA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 40.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 986.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 13.085,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: AGREDA-AUTOMOVIL-SA
C.I.F: A50007301
Importe: 986.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 233.529,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 102.981,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
IVA PPD TERCER TRIMESTRE 2017 Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 101.260,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.209.563,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.011.274,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
IVA PPU TERCER TRIMESTRE 2017 PROVISIONAL
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 120.956,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 2.411.825,43 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
IVA PPD 2º TRIMESTRE 2017 (PROVISIONAL) DE LA CERTIF. 3/2017 Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO.LÍNEA 1 TRANVÍA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 101.688,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.016.880,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
IVA PPU 2º TRIMESTRE 2017 (PROVISIONAL) DE LA CERTIF. 3/2017 Y QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO. LÍNEA 1 TRANVÍA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 241.182,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2017
Pagada -
IVA CORRESPONDIENTE AL PPU PRIMER TRIMESTRE 2017 (CEERT. 2/2017) QUE SE ENCUENTRA RECURRIDO. LINEA 1 TRANVIA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 156.701,07 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2017
Pagada -
CERTIF. 2/2017.PPU 80%, PRIMER TRIMESTRE 2017 PROVISIONAL. LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.567.010,72 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 101.688,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
CERTIF. 2/2017. PPD. PRIMER TRIMESTRE 2017 PROVISIONAL. LÍNEA 1 DEL TRANVÍA DE ZARAGOZA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 1.016.880,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2017
Pagada -
LIQUIDACIÓN IVA PPU 80% (DE LA CERTIFICACIÓN 4/2016) TERCER TRIMESTRE 2016. LÍNEA 1 TRANVÍA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 118.180,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 3.605.019,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 31.440,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2017
Pagada -
LIQUIDACIÓN IVA PPU 80% (DE LA CERTIFICACIÓN 2/2016) PRIMER TRIMESTRE 2016. LÍNEA 1 TRANVÍA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: SDAD-ECONOMIA-MIXTA-TRANV-ZGZ-SA
C.I.F: A99252447
Importe: 153.206,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: TELEVISION-AUTONOMICA-DE-ARAGON
C.I.F: A99051039
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
CAMAÑA PASOS DE CEBRA. AYUNTAMIENTO MOVILIDAD
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: RADIO-EBRO-SL
C.I.F: B50229475
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2017
Pagada -
CERTIFICACIÓN 2/17. CONTRATO MENOR REDACCIÓN PROYECTOS SIMPLIFICADOS CARRIL BICI. DISTRITOS CENTRO Y DELICIAS.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONSULTORA-ARAGONESA-DE-INGENIER
C.I.F: A50142041
Importe: 2.807,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: CONSULTORA-ARAGONESA-DE-INGENIER
C.I.F: A50142041
Importe: 5.614,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2017
Pagada -
IMPRESIÓN ROLLERS PUBLICITARIOS CON MOTIVO DE LA SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 2017.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: GMP-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50209154
Importe: 193,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/09/2017
Pagada -
CUÑA PUBLICIDAD CAMPAÑA PASOS DE CEBRA. HIT FM.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: RADIO BLANCA S.A.
C.I.F: A79126082
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2017
Pagada -
CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA MOVILIDAD PASOS DE CEBRA. KISS FM.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: RADIO BLANCA S.A.
C.I.F: A79126082
Importe: 193,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2017
Pagada -
CUÑA PUBLICITARIA CAMPAÑA PASOS DE CEBRA. KISS FM.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: RADIO BLANCA S.A.
C.I.F: A79126082
Importe: 290,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
CAMPAÑA INFORMATIVA MOVILIDAD PASOS DE CEBRA.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: RADIO-POPULAR-ZARAGOZA
C.I.F: A28281368
Importe: 1.694,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: JAIME OCAÑA PEREZ-TUDELA
C.I.F: ***368**
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/06/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: MARIA-YOLANDA BLANCO SANTOS
C.I.F: ***607**
Importe: 1.645,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2017
Pagada -
GRABACIÓN SERVICIOS RODAJE SPOT ZGZ XTREME.
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA
Proveedor: JOSE-CARLOS RUIZ CANTARERO
C.I.F: ***663**
Importe: 2.825,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2017
Pagada