SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Juan-carlos mora gil | 107.225,18 | 5,00 |
| Fcc-sa | 46.361,44 | 2,00 |
| Tranviaser-sl | 30.479,92 | 3,00 |
| Imesa | 22.364,03 | 13,00 |
| Enrique-coca-sa | 13.853,08 | 9,00 |
| Pam-hosteleros-sl | 6.000,00 | 2,00 |
| Cerma-arriaxa-sl | 3.872,70 | 6,00 |
| Blarozar-sl | 3.064,65 | 13,00 |
| Aragonesa-de-carpas-sl | 2.997,20 | 1,00 |
| Mercados centrales de abastecimiento de zaragoza, s.a. | 2.360,00 | 1,00 |
| Saneamientos-zaragoza-sa | 295,89 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO CASETAS FERIA AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL
C.I.F: ***702**
Importe: 1.982,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
DAÑOS EN FAROLA DE ALUMBRADO PUBLICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 469,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 280,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/07/2012
Pagada -
MATERIAL ASEOS BAÑOS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 504,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/08/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 2.833,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.265,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.132,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 109,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 53,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 550,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.103,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.129,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2012
Pagada -
LIMPIEZA MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 46.051,69 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2012
Pagada -
DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA FERIA VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.458,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
BOLSAS BASURA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 360,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 44,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 488,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 1.645,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 1.403,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 734,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 53,22 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 1.111,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
INSTALACION DE TARIMA FERIA AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ARAGONESA-DE-CARPAS-SL
C.I.F: B50745348
Importe: 2.997,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2012
Pagada -
Gastos promoción campaña minorista
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE ZARAGOZA, S.A.
C.I.F: A50017250
Importe: 2.360,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2012
Pagada -
BOMBAS MERCADO AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: FCC-SA
C.I.F: A28037224
Importe: 309,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/01/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 581,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
MATERIAL ASEO BAÑOS MERCADO VENTA AMBULANTE
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 359,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
Trabajos vigilancia casetas venta ambulante Feria Navidad
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL
C.I.F: ***702**
Importe: 8.696,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
Alimentación eléctrica casetas ambulantes Feria Navidad
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 6.650,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2012
Pagada -
Trabajos de vigilancia casetas ambulantes Feria Pilar 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: JUAN-CARLOS MORA GIL
C.I.F: ***702**
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: CERMA-ARRIAXA-SL
C.I.F: B50575349
Importe: 999,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 488,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 3.458,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
CANALIZACION ELECTRICA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 3.315,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2012
Pagada -
MONTAJE CASETAS MERCADILLO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 16.720,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
MONTAJE CASETAS JUNTA LAS FUENTES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 10.263,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
MONTAJE CASETAS DIA DEL CONSUMIDOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: TRANVIASER-SL
C.I.F: B50832542
Importe: 3.496,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 727,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 287,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: PAM-HOSTELEROS-SL
C.I.F: B50629757
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/08/2012
Pagada -
Suministro material aseos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 140,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2012
Pagada -
Suministro material aseos
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: BLAROZAR-SL
C.I.F: B50354596
Importe: 118,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2012
Pagada -
DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proveedor: ENRIQUE-COCA-SA
C.I.F: A50104926
Importe: 929,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/06/2012
Pagada