UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Datos del ejercicio 2012:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2012
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eulen-sa | 8.052.002,98 | 13,00 |
| Serveo servicios auxiliares s.a. | 4.538.403,27 | 15,00 |
| Limpieza-y-mantenimiento-sa | 3.816.965,21 | 11,00 |
| Valoriza facilities sau idecon sau ute | 516.423,46 | 11,00 |
| Ute-seminario-manten-montisa | 118.556,98 | 3,00 |
| Imesa | 114.148,95 | 2,00 |
| Intecsa-inarsa-sa | 34.485,00 | 1,00 |
| Aplicaciones-servicios-asersa-sl | 27.999,40 | 1,00 |
| Manufacturas-medrano-sa | 114,95 | 1,00 |
| Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa | 35,62 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION DICIEMBRE 2011. SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 330.553,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 793.889,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES IDECONSA. CERTIFICACION ABRIL 2012. Sº LIMPIEZA EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL CASA AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 47.203,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA. CERTIFICCION MAYO 2012. Sº LIMPIEZA RESIDENCIA MUNICIPAL CASA DE AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 51.366,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/06/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP S.A. CERTIFICCION ABRIL 2012. Sº DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 388.967,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP CERTIFICACION MARZO 2012 SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 428.417,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 390.774,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONEE POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 808.269,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 344.381,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES IDECONSA. CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA RESIDENCIA MPAL. CASA DE AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 42.447,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA AMBITEC MONTISA. MESES JULIO Y AGOSTO CONDUCCION Y MANTENIMEINTO GESTION TECNICA ANTIGUO SEMINARIO METROPOLITANO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE-SEMINARIO-MANTEN-MONTISA
C.I.F: U99286957
Importe: 62.061,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP CERTIFICACION AGOSTO 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 346.097,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA AMBITEC MONTISA. SEPTIEMBRE. CONDUCCION Y MANTENIUMIENTO GESTION TECNICA. ANTIGUO SEMINARIO METROPOLITANO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE-SEMINARIO-MANTEN-MONTISA
C.I.F: U99286957
Importe: 31.030,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES. IDECONSA CERTIFICACION JULIO 2012. Sº LIMPIEZA RESIDENCIA MPAL. CASA DE AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 51.366,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES. IDECONSA. CERTIFICACION AGOSTO 2012. SERVICIO DE LIMIEZA RESIDENCIA MPAL. CASA DE AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 41.395,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION OCTUBRE 2012. SERVICIO LIMPIEZA DEPENDENCIA MUNICIPALES USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 367.345,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: APLICACIONES-SERVICIOS-ASERSA-SL
C.I.F: B99084949
Importe: 27.999,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 366.442,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA. CERTIIFCACION OCTUBRE 2012. SERVICIO LIMPIEZA RESIDENCIA MPAL. CASA DE AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 42.447,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 417.671,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION AGOSTO 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLCIOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 22.701,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP S.A. CERTIFICACION OCTUBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 247.706,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
CERTIFICACION JUNIO-2012 CASA AMPARO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 49.588,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/06/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 429.749,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP. CERTIFICACION OCTUBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 201.622,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP. CERTIFICACION SEPTIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 409.784,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN S.A. CERTIFICACION OCTUBRE 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 920.845,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES IDECONSA. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA RESIDENCIA MPAL. CASA AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 42.447,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER. EUROLIMP. CERTIIFCACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 31.152,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER EUROLIMP. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 49.237,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER. EUROLIMP. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MUNICIPALES USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 155.828,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA FERROSER. EUROLIMP S.A. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 192.281,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA AMBITEC MONTISA. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. ANTIGUO SEMINARIO METROPOLITANO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: UTE-SEMINARIO-MANTEN-MONTISA
C.I.F: U99286957
Importe: 25.464,49 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA MEDRANO S.A. ADQUISICION MATERIAL TECNICO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA
C.I.F: A50165232
Importe: 114,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 84.886,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 28.848,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN. CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 823.137,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 34.485,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA.CERTIFICACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPLES. USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 342.875,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
CERTIFICACION JUNIO-2012 DEPENDENCIAS DE USO ADMINISTRATIVO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 353.991,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ABONO FACTURA IMESA. SEPTIEMBRE. CLIMATIZACION, FONTANERIA.. Y OTRAS INTALACIONES EDIFICIO CUARTEL POLICIA LOCAL LA PAZ.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: IMESA
C.I.F: A50004829
Importe: 29.262,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/09/2012
Pagada -
ABONO FACTURA VALORIZA FACILITIES.IDECONSA. CERTIFICACION ENERO 2912. SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA RESIDENCIA MUNICIPAL CASA AMPARO.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: VALORIZA FACILITIES SAU IDECON SAU UTE
C.I.F: U99177099
Importe: 49.070,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 742.207,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2012
Pagada -
ABONO FACTURA LIMASA. CERTIFICACION MARZO 2012. SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USOS ADMINISTRATIVOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 354.616,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP. CERTIFICACION MAYO 2012. Sº DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 442.520,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EULEN. CERTIIFCACION NOVIEMBRE 2012. Sº LIMPIEZA COLEGIOS PUBLICOS Y PABELLONES POLIDEPORTIVOS ADSCRITOS A ELLOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 25.235,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: EULEN-SA
C.I.F: A28517308
Importe: 872.580,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
ABONO FACTURA ENSAYA SULFATOS SOLUBLES CMF MIRALBUENO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 35,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ABONO FACTURA EUROLIMP. CERTIFIACION FEBRERO 2012. SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE USO SOCIAL Y CULTURAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: SERVEO SERVICIOS AUXILIARES S.A.
C.I.F: A28672038
Importe: 421.015,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2012
Pagada -
CERTIFICACION MAYO-2012 DEPENDENCIAS DE USO ADMINISTRATIVO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ARQUITECTURA (ADJUNTÍA)
Proveedor: LIMPIEZA-Y-MANTENIMIENTO-SA
C.I.F: A28297869
Importe: 366.442,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada