DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Compañia de obras publicas hormigones y asfaltos sl | 101.469,39 | 1,00 |
| Extremera led asociados, s.l.u. | 24.106,83 | 2,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 20.567,28 | 1,00 |
| Excavaciones-grasa-sl | 20.555,37 | 1,00 |
| Firmeza solutions sl | 20.507,10 | 1,00 |
| Casale-gestión-de-residuos-sl | 6.026,24 | 1,00 |
| Saltoki suministros zaragoza s.l. | 5.978,14 | 1,00 |
| Materiales-constr-expocanal-sl | 2.222,65 | 1,00 |
| Grupo molina 1963-sl | 2.100,56 | 2,00 |
| Excavaciones-abenoza-portoles-sl | 1.815,00 | 1,00 |
| Estado-m-medio-amb-conf-hid-ebro | 1.786,36 | 4,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 394,92 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 393,06 | 3,00 |
| Ferretería laín s.l. | 377,39 | 3,00 |
| Pedro-javier ortega ordovas | 226,27 | 1,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 153,55 | 1,00 |
| Sermaez-sl | 135,52 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 123,00 | 1,00 |
| Comunidad-regantes-termino-urdan | 90,96 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 2.222,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO ACTUACIONES DEFENSAS ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 6.026,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 135,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2024
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE LA PAPELERA MONTAÑANA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-ABENOZA-PORTOLES-SL
C.I.F: B50825991
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 29/01/2024
-
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 153,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 26.618,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2023
Pagada -
TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN C/ PILAR FIGUERAS JUSLIBOL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: APLICACIONES EBRO SL
C.I.F: B99529521
Importe: 4.235,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2023
Pagada -
MANTANIMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS MUNICIPALES LOTE 2
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FIRMEZA SOLUTIONS SL
C.I.F: B99539991
Importe: 20.513,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 481,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PENNY WISE IBER S.L.
C.I.F: B99539702
Importe: 474,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2023
Pagada -
INFORME DE ACTUACIÓN EN GAVIONES ALFOCEA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 411,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXTREMERA LED ASOCIADOS, S.L.U.
C.I.F: B99450777
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/07/2023
Pagada -
OBRA SEGUN EXP. 20230003351 (422870) POL. 68, PARC. 9109
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 12.087,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS MUNICIPALES LOTE 3
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 20.475,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 5.411,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 6.110,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO HERRAMIENTA PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JAVIER ORTEGA ORDOVAS
C.I.F: ***598**
Importe: 136,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO HERRAMIENTA PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JAVIER ORTEGA ORDOVAS
C.I.F: ***598**
Importe: 269,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO DE LA HERRAMIENTA DE LA UNIDAD.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JAVIER ORTEGA ORDOVAS
C.I.F: ***598**
Importe: 542,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2023
Pagada -
PAGO ALFARDA PARCELA 141 POLIGONO 173 GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 82,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2023
Pagada -
PAGO ALFARDA PARCELA 59 POLIGONO 172 GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 78,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 188,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2023
Pagada -
PAGO ALFARDA 2023 PARCELA MUNICIPAL 49 DEL POLIGONO 66.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: COMUNIDAD-REGANTES-TERMINO-URDAN
C.I.F: G50034602
Importe: 90,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2023
Pagada -
PAGO ALFARDA AÑO 2023 PARCELAS MUNICIPALES TERMINO DE RABAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.474,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 107,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/06/2023
Pagada -
PAGO ALFARDA 2023 PARCELA 83 POLIGONO 12
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 389,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2023
Pagada -
COMPRA TUBOS PARA CRUCE DE CAMINOS CON RIEGO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CONSTRUCC-NAVASCUES-ZALAYA-SL
C.I.F: B50517754
Importe: 1.748,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2023
Pagada -
GAFAS SEGURIDAD PROTECCION SOLAR PERSONAL UNIDAD.
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 445,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 22,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 27,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 937,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2023
Pagada -
COMPRA DE TUBOS PARA PUENTES GARRAPINILLOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 3.605,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/03/2023
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 78,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2023
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 43,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 1.019,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2023
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 244,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
COMPRA MATERIAL PARA SEÑALIZACIÓN CAMINOS MUNICIPALES
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 135,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2023
Pagada -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CAMINOS MUNICIPALES LOTE 1
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 20.569,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2023
Pagada -
SUBSANACIÓN DAÑOS CAMINO CACHERO, POLÍGONO 190 PARCELA 9017
Ejercicio:2023
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 13.308,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 16.938,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.689,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FERRETERÍA LAÍN S.L.
C.I.F: B50781012
Importe: 238,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2022
Pagada -
ACOPIO DE ARIDOS PARA CAMINOS ESTEPA
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.105,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
REPARACIÓN MOTOSIERRA UNIDAD GESTIÓN PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SISTEMAS-DE-RIEGO-BENCAR-SL
C.I.F: B50865898
Importe: 66,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2022
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 100,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2022
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 177,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2022
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 25,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2022
Pagada -
ARREGLO DE CAMINOS
Ejercicio:2022
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 11.307,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2022
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 357,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2022
Pagada