DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2013:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2013
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 27.331,48 | 10,00 |
| Excavaciones-grasa-sl | 10.965,97 | 5,00 |
| Francisco molina clavero | 5.843,49 | 3,00 |
| Materiales-constr-expocanal-sl | 5.510,34 | 2,00 |
| Pintado-estobal-miguel-angel-sl | 3.229,25 | 2,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 3.137,11 | 7,00 |
| Pavijus-sl | 2.904,00 | 1,00 |
| C.r.termino-rabal | 2.250,48 | 3,00 |
| Pedro-jose sangros ortigas | 1.808,95 | 1,00 |
| Sermaez-sl | 499,73 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 442,34 | 3,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 217,50 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 79,00 | 2,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MATERIAL EPI TRABAJOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 547,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2013
Pagada -
BUZO DE TRATAMIENTOS PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
ADECUACIÓN CASETA VEDADO PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 128,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
Llaves y mandos puertas y garajes Patrimonio Rústico.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 311,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.888,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
TRABAJOS DE PALA EN CAMINO DE JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.928,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
SUMINISTRO ZAHORRAS PARA CAMINOS EN PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
TRABAJOS ZONA ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
RETIRADA RESIDUOS EN ZONA CUEVAS JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.991,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.843,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
DOLINA CAMINO TORREZUELOS PEÑEFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.998,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
ZAHORRA CAMINO MUNICIPAL TORREZUELOS PEÑAFLOR.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 732,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2013
Pagada -
REPARACIÓN TECHUMBRE CASETA PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 2.999,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2013
Pagada -
INSTALACIÓN VENTANA Y REJA EN CASETA PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 2.722,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2013
Pagada -
REPARACIÓN DE VALLADO EN CASETA MUNICIPAL.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ALEJANDRO MAYORAL MARTINEZ
C.I.F: ***601**
Importe: 1.972,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL C-30 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.465,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2012
Pagada -
REPARACION CAMINO MUNICIPAL C-32 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.927,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2012
Pagada -
ACONDICIONAMIENTO TERRENO MUNICIPAL BARRIO JUSLIBOL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.994,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNCIPAL C-46 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.542,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL C-30 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.775,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL LA HOYA POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.877,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL A-51 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.995,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL C-34 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.986,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
MEDIDAS DE PREVENCION Y SALUD ATALAYA PEÑAFLOR.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 280,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2012
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 37,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2012
Pagada -
BOLARDO CORTE CAMINOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO DE CAMINOS.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 2.624,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
ROPA SEGURIDAD MOTOSIERRA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 1.373,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2012
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RÚSTICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 508,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RÚSTICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 507,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2012
Pagada -
DIQUES CONTENCIÓN JUSLIBOL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 2.982,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
COLOCACION MALLA ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 2.999,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2012
Pagada -
PAGO ALFARDA 2012 TERMINO JARANDIN (MONTAÑANA)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2012
Pagada -
PAGO ALFARDA 2012 TERMINO JARANDIN (MONTAÑANA)
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 43,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2012
Pagada -
ALFARDA POLIGONO 171 PARCELA 4-a GARRAPINILLOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 1.147,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2012
Pagada -
PAGO ALFARDA GARRAPINILLOS 2012
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 49,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/01/2012
Pagada -
REPARACIÓN ACEQUIA EN TERMINO GARRAPINILLOS
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 118,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2012
Pagada -
MATERIAL CARTOGRAFIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DIAZO S-SC
C.I.F: J50534726
Importe: 192,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
SOLERAS DE HORMIGON EN PATRIMONIO RÚSTICO
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MOLINA Y OLIVERIA SL
C.I.F: B99334534
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
LIMPIEZA RESIDUOS MONTES LITIGIO Y PLANA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS SALDUBA, S.L.
C.I.F: B99356156
Importe: 1.905,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
ARREGLO TECHUMBRE CASETA MUNICIPAL
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS SALDUBA, S.L.
C.I.F: B99356156
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
RETIRADA ESCOMBROS EN MONTE PEÑAFLOR
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS SALDUBA, S.L.
C.I.F: B99356156
Importe: 2.020,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2012
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.738,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO D-23 POR DAÑOS LLUVIA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.208,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL D-24 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.595,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL A-18 POR DAÑOS LLUVIA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.945,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL D-35 POR DAÑOS LLUVIA
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.267,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2012
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL D-22 POR DAÑOS LLUVIA.
Ejercicio:2012
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.031,59 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2012
Pagada