DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2014:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2014
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 17.808,30 | 7,00 |
| Excavaciones-grasa-sl | 15.186,06 | 6,00 |
| Pintado-estobal-miguel-angel-sl | 5.487,58 | 3,00 |
| Ernesto serrano aznar | 3.539,25 | 1,00 |
| Francisco molina clavero | 2.950,00 | 1,00 |
| Magister insights sl | 1.936,00 | 1,00 |
| Materiales-constr-expocanal-sl | 1.651,31 | 1,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 1.529,75 | 6,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 1.170,10 | 4,00 |
| Viveros-flores-aznar-sl | 1.161,60 | 1,00 |
| C.r.termino-rabal | 1.125,24 | 2,00 |
| Naltros-sl | 559,63 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 217,50 | 1,00 |
| Sermaez-sl | 174,24 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 36,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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PRIMER PAGO ALFARDA TERMINO DE RABAL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 562,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
ZANJA Y MANO DE OBRA PUNTO DE AGUA EN MONTE PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR
C.I.F: ***831**
Importe: 3.539,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN, RESTITUCIÓN RIEGO-BADEN EN CAMINO PINSEQUE
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/11/2014
Pagada -
CHORREADO Y PINTURA EXTERIOR BALSA DE PEÑAFLOR.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PINTADO-ESTOBAL-MIGUEL-ANGEL-SL
C.I.F: B50980523
Importe: 1.652,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 329,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.478,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN CAMINOS D-21 Y D-35
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 1.537,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL C-33, CAMINO ALTO DE CAMPILLO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.993,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
PINTADO EXTERIOR BALSA MONTE PLANA ZARAGOZA
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PINTADO-ESTOBAL-MIGUEL-ANGEL-SL
C.I.F: B50980523
Importe: 1.247,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 77,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.999,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINOS D-19, D-20 Y TRAMO INICIAL D-11 Y D-12
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.931,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
OBRA ACEQUIA TRAMOS H.CILINDRO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 703,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2014
Pagada -
PAGO ALFARDA SUP. 1 HAS.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2014
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 240,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 174,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2014
Pagada -
PAGO ALFARDE 2º SEMESTRE GARRAPINILLOS
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 199,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2014
Pagada -
GAFAS SEGURIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO ATALAYA PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: NALTROS-SL
C.I.F: B50083823
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE SAN GREGORIO EN BARRIO SAN GREGORIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.922,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE PERDIGUERA EN PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.727,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO CASA DE LOS GUARDAS PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.532,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
PAGO ALFARDA 2014 POLIGONO 172 PARCELA 59
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 68,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/01/2014
Pagada -
PAGO ALFARDA MAMBLAS POLIGONO 12 PARCELA 83 AÑO 2014
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 217,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2014
Pagada -
PAGO ALFARDA GARRAPINILLOS 3,500 MTS.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 49,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.928,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
CANALIZACION PARA VERTIDO CUEVAS JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 2.904,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2013
Pagada -
SUMINISTRO ZAHORRAS PARA CAMINOS EN PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.988,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2013
Pagada -
ARREGLO CAMINOS MONTE GARRAPINILLOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 790,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2013
Pagada -
ARREGLO CAMINOS HUERTA GARRAPINILLOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.697,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/08/2013
Pagada -
DESBROZE EN CUNETAS DE CAMINOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JOSE SANGROS ORTIGAS
C.I.F: ***592**
Importe: 1.808,95 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2013
Pagada -
ARREGLO Cº: A-38, A-42, A-45 Y A-71 ZONA GARRAPINILLOS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.985,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2013
Pagada -
TRABAJOS ZONA ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.994,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/11/2013
Pagada -
RETIRADA RESIDUOS EN ZONA CUEVAS JUSLIBOL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.976,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
BUZO DE TRATAMIENTOS PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 72,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.991,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.843,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2013
Pagada -
PAGO ALFARDA SEGUNDO SEMESTRE 2013
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 196,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2013
Pagada -
DOLINA CAMINO TORREZUELOS PEÑEFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.998,38 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2013
Pagada -
ADECUACIÓN CASETA VEDADO PEÑAFLOR
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 128,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2013
Pagada -
ZAHORRA CAMINO MUNICIPAL TORREZUELOS PEÑAFLOR.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 732,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2013
Pagada -
SEGUNDO PERIODO PAGO ALFARDA TERMINO DE RABAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 562,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
PRIMER PERIODO PAGO ALFARDA TERMINO DE RABAL
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 562,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/07/2013
Pagada -
Llaves y mandos puertas y garajes Patrimonio Rústico.
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 311,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2013
Pagada -
PAGO ALFARDA SUPERF. 1 HAS. 18 A. 59 CA. TERMINO JARANDIN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 43,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2013
Pagada -
PAGO ALFARDA SUPERFICIE 1 HAS. TERMINO JARANDIN
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2013
Pagada -
MATERIAL DE HERRAMIENTA
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 121,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2013
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 196,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2013
Pagada -
REGULARIZACION ALFARDAS
Ejercicio:2013
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.125,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2013
Pagada