DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 28.374,04 | 9,00 |
| Excavaciones-grasa-sl | 27.270,16 | 12,00 |
| Geea geólogos, s.l. | 3.473,91 | 1,00 |
| Reproducciones digitales 5200k, s.l.u. | 3.414,86 | 1,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 1.518,12 | 7,00 |
| C.r.termino-rabal | 1.249,76 | 1,00 |
| Rieldecor-sl | 560,23 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 397,50 | 2,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 294,82 | 6,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 97,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ARREGLO CAMINO BATAN EN S. JUAN MOZARRIFAR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.600,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2016
Pagada -
SUMINSTRO ZAHORRAS ACONDICIONAMIENTO CAMINO DEL VADO MOVERA.
Ejercicio:2016
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/06/2016
Pagada -
REPARACION CAMINO MUNICIPAL DE JARANDIN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.630,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINO CIRCUNVALACION DEL AREOPUERTO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 459,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2015
Pagada -
APORTE ZAHORRAS EN CAMINOS GARRAPINILLOS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.463,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2015
Pagada -
LIMPIEZA Y NIVELACIÓN PARCELA MUNICIPAL 198 POLIGONO 12.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.478,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
SUMINISTRO DE TIERRAS EN PARCELAS MUNICIPALES JARANDIN
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.611,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.436,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.591,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINOS: PERDIGONES, LAS BALSAS, TORRE MARTINEZ, ETC. EN LA HUERTA DE GARRAPINILLOS.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.561,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINO VAL DE VARES, D-29.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.649,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE TORRECILLA A MEDIANA.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE LA SENDA DE LA SALADA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 1.524,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 2.238,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINOS ACAMPO HOSPITAL.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.206,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2015
Pagada -
ARREGLO Y CONSOLIDACIÓN CAMINO COLECTOR LA CARTUJA BAJA.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 3.417,77 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINO PARQUE DE ATRACCIONES. MONTES DE TORRERO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 1.384,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 232,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
DESBROCE CUNETAS EN CAMINOS GARRAPINILLOS.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PEDRO-JOSE SANGROS ORTIGAS
C.I.F: ***592**
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/10/2015
Pagada -
PAGO ALFARDA 2015 PARCELA MUNICIPAL 59 DEL POLIGONO 172
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 68,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2015
Pagada -
PAGO ALFARDA TERMINO EL RABAL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.249,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2015
Pagada -
PAGO ALFARDA PARCELAS 198 Y 199 POLIGONO 12 JARANDIN.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 36,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2015
Pagada -
PAGO ANUAL ALFARDA PARCELAS MUNICIPALES TERMINO MAMBLAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 217,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 376,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2015
Pagada -
ALQUILER VALLAS PROTECCIÓN CAMINOS MUNICIPALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-ALQUILER-SL
C.I.F: B50935055
Importe: 392,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
ALQUILER VALLAS PROTECCIÓN CAMINOS MUNICIPALES.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-ALQUILER-SL
C.I.F: B50935055
Importe: 405,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2015
Pagada -
ALQUILER VALLAS PROTECCIÓN CAMINOS MUNICIPALES
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-ALQUILER-SL
C.I.F: B50935055
Importe: 399,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2015
Pagada -
MATERIAL COLOCACIÓN PLACA SOLAR ATALAYA PEÑAFLOR.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 108,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/05/2015
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 37,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2015
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 681,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2015
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 434,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 112,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2015
Pagada -
COMPRA ESTAQUILLAS PARA DELIMITAR PARCELAS
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 146,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2015
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 29,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2015
Pagada -
GASTOS MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 254,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2015
Pagada -
COMPRA BOTAS BADEADORAS PARA LA RIADA.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 205,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINOS VARIOS ALFOCEA MONZALBARBA.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.247,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2015
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE EMERGENCIA SALIDA JUSLIBOL
Ejercicio:2015
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.807,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2015
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: FRANCISCO MOLINA CLAVERO
C.I.F: ***146**
Importe: 2.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 240,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2014
Pagada -
GAFAS SEGURIDAD PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/07/2014
Pagada -
MANTENIMIENTO ATALAYA PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: NALTROS-SL
C.I.F: B50083823
Importe: 559,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/07/2014
Pagada -
TRABAJOS TAPADO CUEVA EN PARCELA MUNICPAL JUSLIBOL
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 201,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO C-30, PEÑARUELA, BURENA Y EL LLANO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 3.431,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/11/2014
Pagada -
REPARACIÓN CAMINO MUNICIPAL C-33, CAMINO ALTO DE CAMPILLO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.993,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.999,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE SAN GREGORIO EN BARRIO SAN GREGORIO
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.922,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO DE PERDIGUERA EN PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.727,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ARREGLO CAMINO CASA DE LOS GUARDAS PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.532,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2014
Pagada -
ZANJA Y MANO DE OBRA PUNTO DE AGUA EN MONTE PEÑAFLOR
Ejercicio:2014
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ERNESTO SERRANO AZNAR
C.I.F: ***831**
Importe: 3.539,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2014
Pagada