DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Excavaciones-grasa-sl | 30.321,04 | 4,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 13.318,78 | 4,00 |
| Casale-gestión-de-residuos-sl | 7.412,62 | 4,00 |
| Extremera led asociados, s.l.u. | 4.933,17 | 2,00 |
| Materiales-constr-expocanal-sl | 4.896,34 | 4,00 |
| Pavijus-sl | 2.061,01 | 1,00 |
| Firmeza solutions sl | 1.519,76 | 1,00 |
| C.r.termino-rabal | 1.249,76 | 1,00 |
| Durban-maquinaria-para-la-constr | 1.054,07 | 6,00 |
| Sindicato-riegos-garrapinillos | 728,53 | 7,00 |
| Sindicato-riegos-mamblas | 275,00 | 1,00 |
| Sergio molina solan | 274,40 | 1,00 |
| Grupo molina 1963-sl | 205,70 | 1,00 |
| Sermaez-sl | 116,16 | 1,00 |
| Sindicato-riegos-jarandin | 107,00 | 1,00 |
| Publiprinters global sl | 56,57 | 1,00 |
| Ramon garcia hernandez | 19,96 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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ARREGLO DE CAMINOS EN GARRAPINILLOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 5.428,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/11/2019
Pagada -
ARREGLO DE CAMINOS EN MONTES DE TORRERO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: EXCAVACIONES-GRASA-SL
C.I.F: B50101864
Importe: 6.167,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2019
Pagada -
COPIA LLAVES PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: RAMON GARCIA HERNANDEZ
C.I.F: ***964**
Importe: 19,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/02/2019
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACEQUIA TEJEDORES GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 34,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2019
Pagada -
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO ACEQUIA CILINDRO GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 120,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 285,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2019
Pagada -
PRIMER PAGO ALFARDA PARCELA 23 POLIGONO 160 GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 99,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 39,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/07/2019
Pagada -
PAGO ALFARDA RIEGO POLIGONO 172 PARCELA 59 GARRAPINILLOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 71,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
PAGO ALFARDA POLIGONO 173 PARCELA 141 GARRAPINILLOS.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-GARRAPINILLOS
C.I.F: G50066752
Importe: 76,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2019
Pagada -
PAGO ALFARDA PARCELAS MUNICIPALES TERMINO EL RABAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: C.R.TERMINO-RABAL
C.I.F: G50033745
Importe: 1.249,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/07/2019
Pagada -
PAGO ALFARDA 2019 TERMINO JARANDIN
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-JARANDIN
C.I.F: G50191188
Importe: 107,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2019
Pagada -
PAGO ALFARDA POLG. 12 PARC. 83 TERMINO MAMBLAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SINDICATO-RIEGOS-MAMBLAS
C.I.F: G50110733
Importe: 275,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2019
Pagada -
MATERIAL DRENAJE POLIGONO 203 PARCELA 9036.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 3.414,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
VALVULA ANTIRETORNO MOTA JUSLIBOL.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 1.398,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 63,72 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: MATERIALES-CONSTR-EXPOCANAL-SL
C.I.F: B50649524
Importe: 19,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/03/2019
Pagada -
GESTION DE RESIDUOS EN PLANTA DE RECICLAJE.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 2.062,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
ACTUACION EN JUSLIBOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 1.376,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
ACONDICIONAMIENTO ACCESO C/ IGLESIA JUSLIBOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
TRABAJOS EJECUCIÓN TAPADO POZO EN ALFOCEA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.610,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2019
Pagada -
RETIMBRE EXTINTORES UNIDAD GESTION PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 116,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2019
Pagada -
ACOPIO DE ZAHORRAS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PAVIJUS-SL
C.I.F: B50469683
Importe: 2.061,01 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 298,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2019
Pagada -
COMPRA JUEGO PINZAS BATERIA VEHICULO MUNICIPAL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 247,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 180,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/09/2019
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 120,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2019
Pagada -
COMPRA CADENA MOTOSIERRA PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 72,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2019
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 133,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2019
Pagada -
REPARACIÓN CAMINOS MUNICIPALES LOTE 1
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.469,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2019
Pagada -
ARREGLO CAMINO MOTA RIO EBRO JUSLIBOL
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 6.793,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
ARREGLO DE CAMINO EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.018,16 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2019
Pagada -
ARREGLO CAMINO RODADOR EN Bº ALFOCEA.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 2.037,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
RETIRADA DE ESTIERCOL PARA ACTIVIDADES MEDIO AMBIENTALES
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERGIO MOLINA SOLAN
C.I.F: ***174**
Importe: 274,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
ARIDO RECICLADO ESPECIAL PARA CAMINOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: CASALE-GESTIÓN-DE-RESIDUOS-SL
C.I.F: B50475607
Importe: 3.608,68 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: SERMAEZ-SL
C.I.F: B50472950
Importe: 198,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 1.466,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 27,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
MATERIAL MANTENIMIENTO PATRIMONIO RUSTICO.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 761,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 385,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 13,07 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
GASTOS FUNCIONAMIENTO PATRIMONIO RUSTICO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 6,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: DURBAN-MAQUINARIA-PARA-LA-CONSTR
C.I.F: A50066190
Importe: 239,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
ADQUISICION PIQUETAS PARA SEÑALIZACIÓN POR BRIGADAS MUNCIPALES EN EDIFICIO EN RUINAS JUSLIBOL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: HIERROS-ALFONSO-SA
C.I.F: A50014521
Importe: 148,31 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 12.462,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada -
REPARACION DE ACCESO ESCARPE MONTE JUSLIBOL.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.149,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/09/2018
Pagada -
ESCOMBROS DESPRENDIMIENTO ESCARPE JUSLIBOL
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2018
Pagada -
TRABAJOS DE RETIRADA ESTIERCOL CASETA PEÑAFLOR
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 1.536,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
PLACAS SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL, MEDIDA 50X50 MM.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PRAMES-SA
C.I.F: A50223031
Importe: 726,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada -
PLACAS SEÑALIZACIÓN MUNICIPAL, MEDIDA 100X100 MM.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN
Proveedor: PRAMES-SA
C.I.F: A50223031
Importe: 1.089,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/12/2018
Pagada