OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Datos del ejercicio 2021:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2021
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Software-grupo-v-sl | 14.713,60 | 2,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 6.023,80 | 1,00 |
| Ute pavijus sl.y beton catalan sa. ley 18/1982 | 5.392,85 | 3,00 |
| Erke equipamiento para vehiculos | 4.153,37 | 1,00 |
| Monzon-y-gavin-sl | 3.493,88 | 1,00 |
| Gimeno-suministros-ind-sa | 2.973,60 | 1,00 |
| Columbarios zaragoza, s.l. | 2.420,00 | 1,00 |
| Serv. auxiliares logistica ferreteria slu | 1.970,62 | 1,00 |
| Laser-aragon-sl | 1.815,00 | 1,00 |
| Laboratorios-ensayos-tecnicos-sa | 1.605,67 | 1,00 |
| Bentley systems international limited bsil | 339,75 | 1,00 |
| M-lourdes sosa blazquez | 338,80 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO DE TIERRAS
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 6.023,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2021
Pagada -
SONDEO MECÁNICO EN PAVIMENTO C/ MANUEL LASALA.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 1.605,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE HORMIGÓN
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982
C.I.F: U99484065
Importe: 2.424,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/05/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE HORMIGON
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982
C.I.F: U99484065
Importe: 1.388,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2021
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: SOFTWARE-GRUPO-V-SL
C.I.F: B50598895
Importe: 11.265,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/12/2021
Pagada -
CHALECOS DE SEGURIDAD
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: M-LOURDES SOSA BLAZQUEZ
C.I.F: ***126**
Importe: 338,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/09/2021
Pagada -
RENOVACION DE MAQUINARIA
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: ERKE EQUIPAMIENTO PARA VEHICULOS
C.I.F: A20909610
Importe: 4.153,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/09/2021
Pagada -
INSTALACIONES AIRE COMPRIMIDO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: MONZON-Y-GAVIN-SL
C.I.F: B50627926
Importe: 3.493,88 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2021
Pagada -
SUMINISTRO DE HORMIGON.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: UTE PAVIJUS SL.Y BETON CATALAN SA. LEY 18/1982
C.I.F: U99484065
Importe: 1.579,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2021
Pagada -
MATERIAL PARA BRIGADAS.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: SERV. AUXILIARES LOGISTICA FERRETERIA SLU
C.I.F: B99420143
Importe: 1.970,62 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2021
Pagada -
SUMINISTRO PLACA EN PAVIMENTO.
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: COLUMBARIOS ZARAGOZA, S.L.
C.I.F: B99568610
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2021
Pagada -
COVID. MASCARILLAS FFP3 .
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: GIMENO-SUMINISTROS-IND-SA
C.I.F: A50079771
Importe: 2.973,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2021
Pagada -
COVID, ALCOLAC PLUS, GEL HIDROALCOHOLICO DE MANOS, SPRAYER DE 0,5 CON ETIQUETA, ETIQUETAS 1DT870 - 500 ML, ETIQUETAS 1DT255 - 500 ML.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: ARGAEX-PIRAMIDE-2006-SL
C.I.F: B99099095
Importe: 2.850,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2020
Pagada -
COVID. MASCARILLAS FFP2 E HIGIÉNICAS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: BAUTISTA-FIBROCEMENT-FUNDID-SA
C.I.F: A50174549
Importe: 2.800,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2020
Pagada -
TABLONES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 2.912,23 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2020
Pagada -
REVISIÓN DE PUENTE CRUA MONORAIL.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA
C.I.F: A50008838
Importe: 556,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2020
Pagada -
MATERIAL PARA REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: OVIDIO-RIN-SA
C.I.F: A50008838
Importe: 2.569,34 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2020
Pagada -
ESTUDIO PUENTE EN GARRAPINILLOS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA TÉCNICA DEL VIARIO PÚBLICO
Proveedor: LABORATORIOS-ENSAYOS-TECNICOS-SA
C.I.F: A50077338
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2020
Pagada