INDRA-SISTEMAS-SA
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Orden de continuidad Trabajos realizados Oficina Tecnica enero 2018 Factura Electrónica: 1818661107
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2018
Pagada -
Orden de continuidad trabajos realizados Oficina Técnica febrero 2018 Factura Electrónica: 1818661600
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/03/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TECNICA MARZO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818662521
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/04/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD SERVICIOS OFICINA TÉCNICA ABRIL 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818663537
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 6.601,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TÉCNICA JUNIO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818665482
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/07/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/08/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS REALIZADOS OFICINA TÉCNICA AGOSTO 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818667204
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/09/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS OFICINA TÉCNICA OCTUBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669520
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD TRABAJOS OFICINA TÉCNICA NOVIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669521
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 3.073,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD SERV. APOYO IMPLANTACIÓN ADMON. ELECTRÓNICA NOVIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669677
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 9.530,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2018
Pagada -
ORDEN DE CONTINUIDAD SERV. APOYO IMPLANTACIÓN ADMON. ELECTRÓNICA DICIEMBRE 2018 FACTURA ELECTRÓNICA: 1818669678
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: INDRA-SISTEMAS-SA
C.I.F: A28599033
Importe: 12.604,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/12/2018
Pagada