VIAJES-TUROPA-SA
Descargar: Datos Abiertos
-
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ZARAGOZA ACTIVA, FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 972,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2015
Pagada -
REUNIÓN EUROCITIES MALAGA 22/23 OCTUBRE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ZARAGOZA ACTIVA, FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 986,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
ASISTENCIA CONFERENCIA FINAL CITYLOGO UTRECHT.
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO ADMINISTRATIVO DE ZARAGOZA ACTIVA, FOMENTO Y TURISMO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 2.078,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2015
Pagada -
Billetes de tren ZGZ-MADRID,MADRID ZGZ. Carlos David Vazquez y Fco. Javier Torres del Servicio de Fiscal de Redes y Sistemas
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 186,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2014
Pagada -
Viaje Voluntario
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 17,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2012
Pagada -
Billetes viaje a Grecia Voluntario
Ejercicio:2012
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 469,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/10/2012
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.550,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2013
Pagada -
Un billete de tren Zaragoza-Madrid-Zaragoza Jornada CIPAJ
Ejercicio:2015
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2015
Pagada -
VIAJE A VITORIA DE IGNACIO AGUAR
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 229,58 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2016
Pagada -
BILLETES AVE A BARCELONA
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 223,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
BILLETES PARA PARTICIPANTES EN JORNADAS 4 PLAN JOVEN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 443,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/05/2017
Pagada -
BILLETES PARA PARTICIPANTE EN JORNADAS 4 PLAN JOVEN
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 18,35 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 884,03 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2017
Pagada -
GASTOS VIAJE A LOGROÑO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 78,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 159,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 159,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 137,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2018
Pagada -
DEL 24-25/NOV 1 HAB TRIPLE, HTL EUROSTAR ZARAGOZA EN ALOJAMIENTO Y DESAYUNO, (GRUPO DE MÚSICA CAMINO DEL ESCESO) DIEGO BORREGO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE JUVENTUD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2018
Pagada -
Billete de tren -Grupo Trabajo Contratación
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
Billetes RENFE y alojamiento x JORNADAS DE REFERENCIA ANÁLISIS ALIMENTOS x personal IMSP
Ejercicio:2017
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 776,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2017
Pagada -
BILLETES DE TREN JORNADA CONTRATACION
Ejercicio:2018
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 282,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2017
Pagada -
BILLETE TREN SERVICIO RECAUDACIÓN REUNIÓN AEAT FEMP
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2017
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RECAUDACIÓN
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 303,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/10/2018
Pagada -
DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO A SEVILLA POR ASAMBLEA AEOPAS
Ejercicio:2017
Servicio gestor: OFICINA DE GESTIÓN TRIBUTARIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 216,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/11/2017
Pagada -
Compra billete de Madrid-Zgz-Madrid. Acción B1 Proyecto LIFE ZARAGOZA NATURAL, Life 12/ENV/ES/000567
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2016
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA MADRID, AUTOBUS MADRID- ZARAGOZA PROYECTO FIESTA MEETING BULGARIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 76,24 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2016
Pagada -
Billetes de tren Zaragoza-Madrid-Zaragoza 29 de junio a 2 de julio. Proyecto LIFE Zaragoza Natural. Acción D4
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 175,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2016
Pagada -
Billete tren ida/vuelta Zaragoza-Madrid para asistencia reunión técnica CONAMA, funcionaria Montse Hernández
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2016
Pagada -
BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA PARA ASISTENCIA TECNICA CONAMA 2016 MONTSE HERNÁNDEZ
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/10/2016
Pagada -
Pasajes y estancia en Budapest días 29 de junio a 2 de julio personal de Agencia de Medio Ambiente. Proyecto Life Zaragoza Natural
Ejercicio:2016
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.118,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 473,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2016
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 360,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/02/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/04/2017
Pagada -
1 BILLETE DE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA SR. CESAR ASENSIO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 130,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2017
Pagada -
Estancia de participantes del Area de Medio Ambiente en el Congreso de la Red de Ciudades por la Agroecología septiembre 2017
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 110,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/09/2017
Pagada -
Billete de tren Zaragoza-Madrid-Zaragoza, asistencia Jornada Seguimiento y Control Especies Invasoras día 5 Octubre
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 365,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 495,28 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/11/2017
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2017
Pagada -
BTE AVION MADRID-LCG-MAD,STA MARGA MUÑOZ
Ejercicio:2017
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 89,48 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/07/2017
Pagada -
BILLETE TREN ZARAGOZA-MADRID-ZARAGOZA ASISTENCIA CONAMA 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 94,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/03/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/04/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 105,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2018
Pagada -
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PONENTE JORNADA DE GESTIÓN DE COMEDEROS DE AVES NECRÓFAGAS EN EL CENTRO AMBIENTAL DEL EBRO.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 271,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2018
Pagada -
Servicio gestor: SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 188,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/05/2018
Pagada