VIAJES-CEMO-SA
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SERVICIO AUTOCAR A LA RIOJA CC. SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 442,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2015
Pagada -
EXCURSION A MINA ESCUCHA Y MOLINOS CC.TERMINILLO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2015
Pagada -
VIAJE A RUBIELOS DE MORA CC.FCO DE GOYA
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 363,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2015
Pagada -
VIAJE A BARCELONA CC.REY FERNANDO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2015
Pagada -
EXCURSION A TOBE Y DAROCA CC.REY FERNANDO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2015
Pagada -
Servicio Autocar Grupo Senderistas CCM Río Ebro
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2015
Pagada -
EXCURSION A LA RIOJA Y LAGUARDIA CC.CASCO HISTORICO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 710,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2015
Pagada -
VISITAS REALIZADAS A NEDIO DIA CC.RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2015
Pagada -
EXCURSION AL PIRINEO CC.RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/10/2015
Pagada -
VIAJE A ACADEMIS GRAL MILITAR CC.PEÑAFLOR
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2015
Pagada -
EXCURSION A FONZ ESTADILLA Y BARBASTRO CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 560,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2015
Pagada -
VIAJE CULTURAL DE ZARAGOZA A ALCAÑIZ CC.RIO EBRO
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/11/2015
Pagada -
Servicio autocar CCM Rey Fernando
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2015
Pagada -
VIAJE A CANFRANC Y PLANETARIUM CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2015
Pagada -
VIAJE A TARAZONA CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2015
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2015
Pagada -
EXCURSION A ALQUEZAR Y BARBASTRO CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 432,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/04/2016
Pagada -
EXCURSION SOS SANGUESA Y JAVIER CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/05/2016
Pagada -
EXCURSION A SOS -UNCASTILLO CC.RIO EBRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2016
Pagada -
EXCURSION A ALQUEZAR Y BARBASTRO CON GUIA CC.MOVERA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 550,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2016
Pagada -
EXCURSION A TARAZONA Y ENTORNO CC.TERMINILLO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 480,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2016
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 670,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2016
Pagada -
ESCURSION A LOGROÑO-LAGUARDIA
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/06/2016
Pagada -
EXCURSION A ILLUECA CON GUIA ACOMPAÑANTE CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 560,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/09/2016
Pagada -
EXCURSION A SABIÑANIGO PANTICOSA CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2016
Pagada -
EXCURSION A TERUEL ALBARRACIN CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 1.320,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
EXCURSION A ANDORRA Y CUEVAS CRISTAL CC.RIO EBRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 560,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/11/2016
Pagada -
EXCURSION Y GUIA A ILLUECA Y BREA CC.RIO EBRO
Ejercicio:2016
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 465,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2016
Pagada -
EXCURSION A SOS Y A JAVIER CC.REY FERNANDO
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 575,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/04/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 575,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2017
Pagada -
EXCURSION AL MATARRAÑA CC.SALVADOR ALLENDE
Ejercicio:2017
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2017
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 522,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 698,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 720,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2019
Pagada -
SERVICIO AUTOCAR A LA CARTUJA AULA EL 13/11/19 CCM RIO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 290,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2019
Pagada -
SERVICIO A CASETAS Y PARQUE DE PLAZA IMPERIAL PROYECTO SALUD. OFICINA TECNICA DEL MAYOR.
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2019
Pagada -
SERVICIO DE AUTOCAR A VIVEROS AZNAR, 26/11 CCM RIO EBRO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 120,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2019
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2020
Pagada -
SERVICIO AUTORCAR A CARTUJA BAJA 10/03/20 CCM REY FERNANDO.
Ejercicio:2020
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2020
Pagada -
VIAJE A SAN SEBASTIAN CCM REY FERNANDO
Ejercicio:2022
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 830,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/05/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 340,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2022
Pagada -
Servicio gestor: UNIDAD DEL MAYOR
Proveedor: VIAJES-CEMO-SA
C.I.F: A04006706
Importe: 1.070,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2023
Pagada