Nº de Factura:25F1427Y00000032

Ejercicio:2025

Servicio Gestor: UNIDAD DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL

Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.

C.I.F.: A48028179

Factura electrónica:No

Importe:188,04 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2025

Estado: Pagada