CONVALIDACIÓN DE GASTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO CABINAS NETAPP SEGUNDO SEMESTRE FACTURA ELECTRÓNICA: 6222018160. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

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CONVALIDACIÓN DE GASTO SOPORTE Y MANTENIMIENTO CABINAS NETAPP SEGUNDO SEMESTRE FACTURA ELECTRÓNICA: 6222018160

Nº de Factura:6222018160

Ejercicio:2022

Servicio Gestor: SERVICIO DE REDES Y SISTEMAS

Proveedor: INETUM ESPA\A, S.A.

C.I.F.: A28855260

Factura electrónica:No

Importe:16.302,66 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 06/07/2022

Estado: Pagada