Nº de Factura:FT19040117

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: SECCION TECNICA DE APOYO OPERATIVO

Proveedor: COREMOSA-ARAGON-SA

C.I.F.: A50833029

Factura electrónica:No

Importe:3.127,86 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 25/04/2019

Estado: Pagada