CONVENIO GASTOS CTL EL DADO Y LUD HORMIGA AZUL FEBRERO


Nº de Factura:004453

Ejercicio:2019

Servicio Gestor: CMSS SAN JOSÉ

Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA

C.I.F.: F50867803

Factura electrónica:No

Importe:20.404,86 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 28/02/2019

Estado: Pagada