Nº de Factura:FVR18-0469

Ejercicio:2018

Servicio Gestor: SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VERDE

Proveedor: JUEGOS KOMPAN S.A.

C.I.F.: A58178161

Factura electrónica:No

Importe:3.451,04 € (IVA incluido)

Fecha de Factura: 30/05/2018

Estado: Pagada