SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
Descargar: Datos Abiertos
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Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 140,29 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2024
Pagada -
CONCEPTO SII: SERVICIOS DE RECAUDACION DE DERECHOS DE AUTOR. VARIEDADES CONCIERTO IFEEL GOOD - TACHAN TEATRO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 92,57 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 50,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: FUNDACION-DOWN-ZARAGOZA
C.I.F: G50481522
Importe: 1.750,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ASOC. PADRES DEL C.P. RAMIRO SOLANS
C.I.F: G50453968
Importe: 299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2024
Pagada -
TALLER DE FORMACIÓN PARA EL DISEÑO Y CONFECCIÓN DE MATERIALES HILVANA EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ASOC. PADRES DEL C.P. RAMIRO SOLANS
C.I.F: G50453968
Importe: 340,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/06/2024
Pagada -
TALLERES INFANTILES CON POBLACION VULNERABLE. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER - PIBO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 576,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 25.687,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 2.129,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC
C.I.F: G50834555
Importe: 2.452,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/06/2024
Pagada -
REALIZACION DE TALLER DE PSICOMOTRICIDAD CON APOYO EN MATERIALES, ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER - PIBO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES
C.I.F: G99245193
Importe: 168,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SOLUCIO-SIST-SEGURID-DOMOTI-SL
C.I.F: B99112435
Importe: 2.785,81 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/08/2023
Pagada -
EQUIPO CÁMARAS VIGILANCIA E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN SISTEMA GRABACIÓN Y SEGURIDAD PARA BACKUP CÁMARAS.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SOLUCIO-SIST-SEGURID-DOMOTI-SL
C.I.F: B99112435
Importe: 2.849,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 1.380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 792,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 976,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 396,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 448,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/06/2024
Pagada -
VIGILANCIA Y REPARTO DE DESAYUNOS POR MONITORA PROYECTO DESAYUNOS CON FERNANDO CEIP FERNANDO EL CATÓLICO ENERO Y FEBRERO 2024 PIBO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL
C.I.F: B60359726
Importe: 1.504,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 2.597,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/10/2024
Pagada -
REPARTO DE CARTELERÍA Y TRASLADDO DE MATERIALES DEL CENTRO CÍVICO MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA A LA CALLE MUNIESA.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 431,94 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2024
Pagada -
TRABAJOS DE APOYO A LAS REINAS MAGAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L
C.I.F: B99271777
Importe: 181,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2024
Pagada -
PACK ENTRENADORES SECCIÓN FEMENINA COMPUESTOS OPR ANORAK, CHAQUETA Y PANTALÓN CHANDAL, CAMISETA, PANTALÓN CORTO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PLAY-SPORT-2009-SL
C.I.F: B99253429
Importe: 299,98 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2024
Pagada -
VISITAS ESCOLARES EXPOSICIÓN JUEGOS DE NIÑOS EN C.C. MANUEL VAZQUEZ GUARDIOLA (4,5 Y 6 DE NOV) DEL 2024 PROGRAMA JUEGA E IMAGINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PINTACODA-ANIMACION-SL
C.I.F: B99239097
Importe: 2.299,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL
C.I.F: B99234577
Importe: 148,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
ALBARÁN Nº 7557 TEJIDO STRECH LISO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL
C.I.F: B99234577
Importe: 23,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 5.984,66 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
SERVICIO DE JARDINERÍA EN EL CENTRO CÍVICO OLIVER DEL 1 DE JULIO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 980,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL
C.I.F: B50772219
Importe: 3.694,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
FIESTA DE OTOÑO 2024 (SONORIZACIÓN, ALQUILER DE 80 SILLAS, PERSONAL MONTAJEE Y DESMONTAJEE, TRANSPORTE)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 1.243,99 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
DESPLAZAMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE A UTEBO. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER.
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA
C.I.F: A50132489
Importe: 195,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 21/11/2024
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MATERIAL DIDÁCTICO PARA IES MARÍA MOLINER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 600,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 1.202,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/10/2024
Pagada -
MATERIAL DIDÁCTICO PARA EDUCACIÓN DE CALLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ
C.I.F: ***840**
Importe: 1.086,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: NOEMI CALVO MACIPE
C.I.F: ***156**
Importe: 661,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2024
Pagada -
TALLER TEATRAL DIRIGIDO A POBLACIÓN INFANTIL, ENMARADO EN LAS ACTUACIONES DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON
C.I.F: ***459**
Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/01/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JUAN-PABLO VICENTE GRACIA
C.I.F: ***311**
Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: MARIA-PILAR ZARAZAGA RAMIREZ
C.I.F: ***379**
Importe: 1.025,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/10/2024
Pagada -
SESION DE CUENTOS: CUENTOS CON SABOR A TURRON ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER - PIBO - REALIZADA EN NOVIEMBRE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: ARAGUAS PUEYO SANDRA .
C.I.F: ***402**
Importe: 385,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/11/2024
Pagada -
CUENTO-TALLER OLIVER CUENTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: LOURDES AZON BELARRE
C.I.F: ***365**
Importe: 2.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: LUIS SORANDO MUZAS
C.I.F: ***061**
Importe: 170,56 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/04/2024
Pagada -
3 CARTELES A1, 350 FOLLETOS, 3 CARTELES A1, 2 ENVÍOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: MARIANO LAGUNA PASTOR
C.I.F: ***194**
Importe: 665,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 508,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/09/2024
Pagada -
ACTIVIDADUNA BIBLIOTECA DE CINA 15/06/2024 DERECHOS, PROYECCIÓN Y COPIA EN DVD PARA BIBLIOTECA TÍTULO TESTIGO DE CARGO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRERA ABAD
C.I.F: ***602**
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.199,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 1.155,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL
Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA
C.I.F: ***593**
Importe: 2.222,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/05/2024
Pagada