SECCIÓN SOCIOCULTURAL. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Datos del ejercicio 2026:

Facturas Reconocidas: 5 Total reconocido 5.384,71€ Total pagado: 2.150,17€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
M-pilar aliaga cucalon	2.026,75	1,00
Antonio jose sediles soriano	1.600,83	1,00
Ematiza digital s.l.	1.513,71	1,00
Mari carmen perez valero	243,42	2,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS MUSICALES:CAJAS ACUSTICAS Y ALTAVOCES PORTATILES
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: EMATIZA DIGITAL S.L.

C.I.F: B99539157

Importe: 1.513,71 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 18/02/2026
I FERIA DEL MAYOR. PROYECTO DE LA MESA DEL MAYOR: GESTION INTEGRAL DE CAMPAÑA DE COMUNICACION. CREATIVIDAD Y DISEÑO DE CARTELERIA.DIFUSION DIGITAL EN RRSS PREVIA DURANTE Y POST. VIDEO PROMOCIONAL DE LA ACTIVIDAD. COBERTURA FOTOGRAFICA
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ANTONIO JOSE SEDILES SORIANO

C.I.F: ***636**

Importe: 1.600,83 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: En tramitación

Factura: 24/02/2026
FACTURA ELECTRÓNICA: C/202611
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: MARI CARMEN PEREZ VALERO

C.I.F: ***092**

Importe: 120,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: En tramitación

Factura: 03/03/2026
TALLER TEATRAL DIRIGIDO A POBLACIÓN INFANTIL ENMARCADO EN LAS ACTUACIONES DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON

C.I.F: ***459**

Importe: 2.026,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/01/2026

Pagada
SERVICIO DE DESAYUNO AL ALUMNADO DEL BARRIO OLIVER MES DE ENERO. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER (ACCION 1.1.1 APOYO COMEDORES ESCOLARES, LINEA ESTRATEGICA 1)
Ejercicio:2026

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: MARI CARMEN PEREZ VALERO

C.I.F: ***092**

Importe: 123,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/02/2026

Pagada
GESTIÓN VIII FESTIVAL OLIVER MÁGICO ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA

C.I.F: ***593**

Importe: 1.774,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/04/2025

Pagada
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS Y DE ALIMENTACION, VERANO 2025. PROGRAMA DE ATENCION A LA INFANCIA Y DE CONCILIACION FAMILIAR EN EL BARRIO OLIVER. ACTUACION ENMARCADA EN LAS ACCIONES Y MEDIDAS DEL PLAN INTEGRAL BARRIO OLIVER (PIBO).
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC

C.I.F: G50834555

Importe: 24.801,44 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2025

Pagada
CONECTATE OLIVER: PUNTO INFORMATIVO DIGITAL Y TALLERES PARA PROCEDIMIENTOS DIGITALES. 20 UNO 8º
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ADUNARE-FUNDACION-SC

C.I.F: G50834555

Importe: 3.496,68 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 07/07/2025

Pagada
MATERIALES DIDÁCTICOS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES

C.I.F: G99245193

Importe: 697,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/10/2025

Pagada
MATERIALES DIDÁCTICOS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES

C.I.F: G99245193

Importe: 138,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 06/11/2025

Pagada
MATERIAL EDUCATIVO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: AMPA LAGOS - ESCUELA MPAL. INF. LOS IBONES

C.I.F: G99245193

Importe: 163,33 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2025

Pagada
REPRESENTACIÓN TEATRA CON COLEGIOS DEL BARRIO OLIVER, EN EL CENTRO CÍVICO DEL BARRIO OLIVER, DENTRO DEL PROGRAMA VIDAS DE LIBRO EN EL BARRIO OLIVER. Nº PASES: 2 TÍTULO: UN TÉ CON AGATHA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.

C.I.F: B99134355

Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/05/2025

Pagada
PROGRAMA VIDAS DE LIBRO EN EL BARRIO OLIVER. TALLER TEATRAL PARA ALUMNADO DE LOS CENTROS ESCOLARES DEL BARRIO OLIVER, SOBRE AGATHA CHRISTIE, EN LOS CENTROS ESCOLARES DEL BARRIO OLIVER. COLEGIOS CLARETINAS FERNANDO EL CATÓLICO Y RAMIRA SOLANS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: TEATRO LA CLAC S.L.

C.I.F: B99134355

Importe: 2.600,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/05/2025

Pagada
VIGILANCIA Y REPARTO DE DESAYUNOS DENTRO DEL PROYECTO DESAYUNOS CON FERNANDO EN EL C.P. FERNANDO EL CATOLICO. ENERO 2025. PROGRAMA ENMARCADO EN LA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ARAMARK-SERV-CATERING-SL

C.I.F: B60359726

Importe: 700,13 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/03/2025

Pagada
ALQUILER Y MONTAJE DE ESCENARIO COON MOTIVO DE LA NOCHE DE SAN JUAN
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: SERGLOEVEN ARAGON S.L

C.I.F: B99271777

Importe: 900,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/06/2025

Pagada
ALBARAN Nº 14.332 DE FECHA: 05/09/25 (RELACIÓN DE MATERIALES SEGÚN FACTURA)
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: DISFRACES-BACANAL-SL

C.I.F: B99234577

Importe: 36,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/09/2025

Pagada
APOYO TECNICO DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL ESPECTACULO DE LA COMPAÑIA TEATRAL COSMOS EN EL CC OLIVER. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.

C.I.F: B99019218

Importe: 925,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2025

Pagada
ALBARAN SF-514 FECHA 28/03/2025 IMPORESION DIPLOMAS Y MATERIAL DE OLIVER MAGICO 2025
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: HUELLA-DIGITAL-SL

C.I.F: B50810605

Importe: 108,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/03/2025

Pagada
16903052PANTALLA TRIPODE NOBO 1500X1138 MM MATE
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: KROM-M-O-ARAGON-SL

C.I.F: B50794635

Importe: 269,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/10/2025

Pagada
LA REALIZACION DE DOS SESIONES PEDAGOGICAS DE GARBANCITO CON EL BUEY SOBRE EL TEJADO DE CALEIDOSCOPIO TEATRO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LA SALA MULTIUSOS DEL CENTRO CIVICO OLIVER MANUEL VAZQUEZ GUARDIOLA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INT
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CALEIDOSCOPIO-TEATRO-SL

C.I.F: B50793942

Importe: 3.225,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2025

Pagada
SEPARADOR MOVIL AZUL, SEPARADOR MOVIL GRIS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ALPASER-SL

C.I.F: B50535475

Importe: 1.086,10 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2025

Pagada
PIZARRA BLANCA Q- PIZARRA CORCHO Q- E IMAN PARA SUJECIÓN Q- PARA LA OFICINA DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ALPASER-SL

C.I.F: B50535475

Importe: 142,74 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/05/2025

Pagada
SERVICIOS DE JARDINERÍA EN EL CENTRO CÍVICO OLIVER DEL 01 DE JULIO AL 10 DDE SEPTIEMBRE DE 2025.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 1.009,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2025

Pagada
ACTUACIÓN UNITARIA DE LIMPIEZA DE BAÑOS DEL PATIO DE RECREO DEL COLEGIO FERNANDO EL CATÓLICO TRAS FINALIZAR EL 30 DE JULIO LA ACTIVIDAD MIÉRCOLES DE VERANO EN FECHA 31/07/2025.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 36,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2025

Pagada
PA. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA USADA PARA EL PROYECTO MIÉRCOLES DE VERANO, ACTIVIDAD PROPIA DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER EN EL COLEGIO F.EL CATÓLICO.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 2.510,75 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2025

Pagada
PA. LIMPIEZA DE SUPERFICIE CON RETIRADA DE RESTOS DE PAPEL Y PEGAMENTO JUNTO CON IMPRIMACIÓN Y PINTURA EN SALA DESTINADA A ACTIVIDADES PIBO EN EL COLEGIO RAMIRO SOLANS.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/09/2025

Pagada
ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER: TRASLADOS DE IDA Y VUELTA DE UNA MESA DE PING PONG PARA EL TORNEO DE LA MESA DE INFANCIA ENTRE EL CENTRO CIVICO OLIVER Y EL COLEGIO RAMIRO SOLANS, REALIZADOS EL 31 DE MARZO DE 2025.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 72,60 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2025

Pagada
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ELEMENTO DE JARDINERIA EN EL CENTRO CIVICO OLIVER. TAREA REALIZADA DENTRO DEL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 100,43 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/03/2025

Pagada
ACTUACIÓN DE MANTENIMIENTO DE JARDINERÍA S/PPTO: 95/2025
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: CONSOLIDA-OLIVER-SL

C.I.F: B50772219

Importe: 336,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2025

Pagada
ALQUILER DE 40 SILLAS EL DÍA 14 DDE SEPTIEMBRE EN EL KIOSKO EN EL PARQUE DEL OESTE. MONTAJE Y DESMONTAJE.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: LEYENDA-SL

C.I.F: B50312529

Importe: 471,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2025

Pagada
ALQ. ESCENARIO DE 6X6X1M CON BARANDILLA.ESCALERA Y FALDON MONTAJE DIA 12 DE SEPTIEMBRE DESMONTAJE DIA 15 DE SEPTIEMBRE UBICACION PARQUE DEL OESTE, BARRIO OLIVER TRANSPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE INCLUIDO.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: LEYENDA-SL

C.I.F: B50312529

Importe: 905,08 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/09/2025

Pagada
BOLSAS ( 500 U.) EMBOLSADOR PARAGUAS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 67,54 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2025

Pagada
ALBARAN: 97.013 DE FECHA 28.04.2025 RECAMBIO DE 500U EMBOLSADOR PARAGÜAS 3U.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 179,13 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2025

Pagada
MANTENIMIENTO MAQUINA ENFUNDADORA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: MANUFACTURAS-MEDRANO-SA

C.I.F: A50165232

Importe: 334,23 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 10/03/2025

Pagada
LOTE 5 BALONES PRO GRIPPY 0 REPOSICION MATERIAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ELK-SPORT-DISTRIBUCIONES-SL

C.I.F: B50301217

Importe: 390,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/11/2025

Pagada
DESPLAZAMIENTO EN EL MES DE NOVIEMBRE A UTEBO. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: AUTOCARES-FAU-SA

C.I.F: A50132489

Importe: 200,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 25/11/2025

Pagada
ACTUACIÓN LAIA, UN PETIT MUSICAL DEL FUTURO 10 DE MAYO DE 2025 COMUNICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A TRAVÉS DE LAS ARTES ESCÉNICAS. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: MONICA GIMENEZ LOPEZ

C.I.F: ***828**

Importe: 1.141,51 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 26/05/2025

Pagada
CONCURSO DIBUJO - SET 3º PREMIO, BLOCK DIBUJO, LAPICES FABER CASTELL Y ROTULADORES ALPINO 24, SET 2º PREMIO, MALETIN SET COMPLETO 255 PIEZAS LIDERPAPEL, SET 1º PREMIO, CABALLETE PINTURA CON MALETIN SET PINTURA 255 PIEZAS
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ

C.I.F: ***840**

Importe: 748,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/10/2025

Pagada
DIPLOMAS FORMACIÓN AUTOPROTECCION PERSONAL
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ

C.I.F: ***840**

Importe: 24,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/11/2025

Pagada
MATERIAL PARA EL ALUMANDO DEL IES MARIA MOLINER PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS DESDE PIBO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ

C.I.F: ***840**

Importe: 101,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 22/09/2025

Pagada
MATERIAL PARA ACTIVIDAD ALUMNOS BARRIO OLIVER: LAMINAS DE DIBUJO, ROTULADOR LETTERING, LAPICERO HB STATDTLER, PAPEL DE COLORES MANUALIDAD, CARTULINAS 50X65 COLORES
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: EDUARDO AISA SANCHEZ

C.I.F: ***840**

Importe: 178,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/11/2025

Pagada
1 T82 EX PAREJA WALKIE MOTOROLAFACTURA ELECTRÓNICA: FACTURA/3026400.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: DIOTRONIC-SA

C.I.F: A08338188

Importe: 108,90 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 20/09/2025

Pagada
002 TTE DISCRECIONAL 21/11/2025 SIJENA ALBARÁN 2025/1170
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: AUTOBUSES-TERUEL-ZARAGOZA-SA

C.I.F: A44004059

Importe: 638,00 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2025

Pagada
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL CARRO METALICO PORTASILLAS.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ENRIQUE RODRIGO GONZALEZ

C.I.F: ***814**

Importe: 701,80 € (IVA incluido)

Electrónica: Si

Estado: Pagada

Factura: 24/05/2025

Pagada
ACTUACIÓN CENTRO CÍVICO OLIVER ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER PIBO
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: FELIX-SEVERINO RUIZ SALAS

C.I.F: ***093**

Importe: 1.265,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 02/12/2025

Pagada
CUENTACUENTOS DE EL ÚLTIMO ABORDAJE DE MORGAN EL INVENCIBLE EN EL CENTRO CÍVICO OLIVER EL 27 DE ABRIL DE 2025. ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: ROBERTO-DAVID MALO GALVE

C.I.F: ***021**

Importe: 440,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 27/04/2025

Pagada
TALLER TEATRAL DIRIGIDO A POBLACION IFANTIL, ENMARCADO EN LAS ACTUACIONES DEL PLAN INTEEGRAL DEL BARRIO OLIVER.
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: M-PILAR ALIAGA CUCALON

C.I.F: ***459**

Importe: 1.936,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/01/2025

Pagada
TALLERES CONTADA POPULAR: OLIVER CUENTA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: LOURDES AZON BELARRE

C.I.F: ***365**

Importe: 780,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/06/2025

Pagada
TALLERES PREPARACION FERNANDO EL CATOLICO, RAMIRO SOLANS, IES MARÍA MOLINER, FUNDACIÓN DOWN, RESIDENCIA OZANAM, CTL ZARDACHO, EI LOS IBONES Y BIBLIOTECA PÚBLICA VIENTOS DEL PUEBLO: OLIVER CUENTA
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: LOURDES AZON BELARRE

C.I.F: ***365**

Importe: 2.100,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/04/2025

Pagada
PRESENTACION DE LA GALA ENTREGA DE PREMIOS 2º CONCURSO PINTURA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL PLAN INTEGRAL DEL BARRIO OLIVER
Ejercicio:2025

Servicio gestor: SECCIÓN SOCIOCULTURAL

Proveedor: JAVIER RAMIREZ GARCIA

C.I.F: ***593**

Importe: 1.996,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 14/11/2025

Pagada