DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Construcciones acr sa y dragados sa union temporal de empresas | 3.070.474,70 | 3,00 |
| Aragonesa del inoxidable | 18.143,96 | 1,00 |
| Universidad de zaragoza (unizar) | 14.520,00 | 1,00 |
| Render motion s.l. | 6.050,00 | 1,00 |
| Sdad. aragonesa de asesoria tecnica, s.l. | 5.953,20 | 1,00 |
| Aridos-y-exc-carmelo-lobera-sl | 4.622,20 | 1,00 |
| Ebro-restauraciones-sl | 4.075,50 | 1,00 |
| Asociacion cultural festival de cine de zaragoza | 2.000,00 | 1,00 |
| Vulcanizados vulcaban aragon slu brosed escario | 1.810,52 | 1,00 |
| J-insern-patentes-y-marcas-sl | 423,50 | 1,00 |
| Gpo-garrampa-sl | 416,24 | 1,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 380,02 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 378,00 | 1,00 |
| Coop-autotaxi-zaragoza | 371,30 | 2,00 |
| Montal-alimentacion-sl | 220,00 | 1,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 119,70 | 2,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
VIAJE DE IDA Y VUELTA A BRUSELAS, 04/12/25 - 05/12/25, ASESORA ALCALDÍA, GALA ENTREGA PREMIO CAPITAL EUROPEA ACCESIBILIDAD 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 380,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: En tramitación
Factura: 20/11/2025
-
RELACIÓN TAXIS MES DE DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 137,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada -
HOTEL VIAJE FITUR 21-23 ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
BILLETES DE TREN VIAJE A BARCELONA FERIA ISE. 5 DE FEB
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 59,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGONESA DEL INOXIDABLE
C.I.F: B99176695
Importe: 18.143,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/01/2026
Pagada -
BILLETES RENFE. VIAJE FITUR 21 Y 23 DE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 60,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
FACTURA TAXIS MES DE ENERO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 233,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 14.520,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 220,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 25/02/2026
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL FESTIVAL DE CINE DE ZARAGOZA
C.I.F: G99318164
Importe: 2.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 19/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GPO-GARRAMPA-SL
C.I.F: B99080061
Importe: 416,24 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 31/12/2025
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 00181
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARIDOS-Y-EXC-CARMELO-LOBERA-SL
C.I.F: B50047091
Importe: 4.622,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/02/2026
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VULCANIZADOS VULCABAN ARAGON SLU BROSED ESCARIO
C.I.F: B99348633
Importe: 1.810,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 28/02/2026
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 21928816001
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 1.424.959,80 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/02/2026
-
ABONO ELECTRÓNICO: 21928816002
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: -421.244,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 12/02/2026
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 5C/0347
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 4.075,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 31/12/2025
-
FACTURA ELECTRÓNICA: 2025SP/281
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: SDAD. ARAGONESA DE ASESORIA TECNICA, S.L.
C.I.F: B50197581
Importe: 5.953,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/12/2025
-
FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/25016
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: RENDER MOTION S.L.
C.I.F: B99538902
Importe: 6.050,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 25/10/2025
-
CONCESIÓN REGISTRO MARCA DENOMINATIVA DISTRITO 7
Ejercicio:2026
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: J-INSERN-PATENTES-Y-MARCAS-SL
C.I.F: B61380788
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/01/2026
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 2.066.759,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/12/2025
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: YKSIOS DIGITAL GROWTH, S.L.
C.I.F: B42890137
Importe: 5.445,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 15/12/2025
-
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AME 15 ZARAGOZA S.L.
C.I.F: B99431785
Importe: 123,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN MENSUAL OBRA GIESA MARZO 25
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 78.968,27 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/04/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 251.469,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/06/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI DEL 4 DE ABRIL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 12,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI: MES DE MARZO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 86,85 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IMAR-EVENTOS-Y-COMUNICACION-SLL
C.I.F: B99180887
Importe: 592,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE TAXI MES NOVIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 74,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
CAMPAÑA AUDIOVISUAL STUDY IN ZARAGOZA. GRABACION ESTUDIANTES INTERNACIONALES. FASE DOS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MEDIAPRODUCCION-SL
C.I.F: B60188752
Importe: 6.019,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2024
Pagada -
SERVICIOS MENSAJERÍA LA VELOZ
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 86,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
TRIO DE JAZZ- EVENTO EMBAJADORES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ALBERTO FORONDA PABLO
C.I.F: ***750**
Importe: 1.500,40 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/12/2024
Pagada -
SERVICIO DE TAXI: MES ENERO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 122,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
SERVICIO DE TAXI : MES DE DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: COOP-AUTOTAXI-ZARAGOZA
C.I.F: F50019256
Importe: 66,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2024
Pagada -
SERVICIOS DE MENSAJERIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: GRUPO-LA-VELOZ-SOC-COOPERATIVA
C.I.F: F50633478
Importe: 55,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2025
Pagada -
ELABORACION PLAN ECONOMICO FINANCIERO PARA LA FUTURA CONCESION DEMANIAL DEL PARQUE DE ATRACCIONES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: JORGE NIETO-MARQUEZ FERNANDEZ
C.I.F: ***154**
Importe: 17.241,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: VULCANIZADOS VULCABAN ARAGON SLU BROSED ESCARIO
C.I.F: B99348633
Importe: 11.941,64 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 807.210,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/11/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ORBE-TELECOMUNICACIONES-SL
C.I.F: B50571694
Importe: 3.258,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATO MIXTO SISTEMA DE CONTEO Y AFORO DE PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 13.340,46 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
GRABACIÓN TESTIMONIOS - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: ARAGON-DIGITAL-SL
C.I.F: B50859818
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN ACOPIOS OBRA GIESA (EXPEDIENTE 0057719/2024)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 2.577.339,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: CONSTRUCCIONES ACR SA Y DRAGADOS SA UNION TEMPORAL DE EMPRESAS
C.I.F: U75591990
Importe: 1.368.399,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MAGEN ARQUITECTOS S.L.P
C.I.F: B99193245
Importe: 17.242,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
CONTRATO MENOR DE REDACCIÓN PROYECTO TÉCNICO SISTEMA CONTROL ACCESOS, AFOROS Y VIDEOVIGILANCIA PLAZA DEL PILAR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 11.404,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2025
Pagada -
DIRECCION DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL CONTRATO MIXTO SISTEMA DE CONTEO Y AFORO DE PLAZA DEL PILAR. 2 CERT
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: IDOM CONSULTING,ENGINEERING,ARCHITECTURE SAU
C.I.F: A48283964
Importe: 3.297,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AQUARA GESTION CICLO INTEGRAL DE AGUAS DE ARAGON S.A.U
C.I.F: A66141177
Importe: 31.853,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
SERVICIOS AUDIOVISUALES - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: AUDIO-VIDEO-RACCORD-SL
C.I.F: B50675818
Importe: 3.037,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/12/2025
Pagada -
UTILIZACIÓN SALA GALVE E HIPÓSTILA Y SERVICIOS AUDITORIO DE ZARAGOZA - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: SOCIEDAD MUNICIPAL ZARAGOZA CULTURAL, S.A.
C.I.F: A50377787
Importe: 2.281,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/12/2025
Pagada -
COBERTURA FOTOGRÁFICA - ENCUENTRO ANUAL EMBAJADORES 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: MARIA-JESUS MARCHADOR PINILLOS
C.I.F: ***480**
Importe: 290,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/12/2025
Pagada -
CERTIFICACIÓN DIRECCIÓN FACULTATIVA OBRA GIESA. MES DE DICIEMBRE 2025 . EXPEDIENTE 0082356/2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y PROYECCION EXTERIOR
Proveedor: INTECSA-INARSA-SA
C.I.F: A28139111
Importe: 40.659,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2025
Pagada