JUNTA MUNICIPAL SUR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Asociacion cultural escuela de jota vientos de aragon | 1.500,00 | 1,00 |
| Proyectos estudios y presupuestos. s.l. | 1.110,78 | 1,00 |
| Dfm zaragoza producciones artísticas slu | 544,50 | 1,00 |
| Cora georgeta matei | 401,50 | 1,00 |
| Sdad-gral-autores-y-editores-sc | 264,27 | 2,00 |
| Arastor decoracion, sl | 50,00 | 1,00 |
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/01/2026
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FIJACIÓN DE CORREDERAS DEL TOLDO TERRAZA DE CASA DE BARRIO DE ARCOSUR Y LUBRICACIÓN DE POLEAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ARASTOR DECORACION, SL
C.I.F: B99343246
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
ACTIVIDAD FINANCIADA POR LA JMS EN CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR SDAD. G. AUTORIES FACTURA E: 1260279162
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 142,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2026
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ACTIVIDAD EN EL CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR FINANCIADA POR LA JMS DERECHOS SOCDA GRAL AUTORES: 1260279164
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 121,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 13/04/2026
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FACTURA DE CONTROL DE ACCESO Y RESERVA EN INSTALACION MUNICIPAL CASA DE BARRIO DE ARCOSUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 1.110,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ESCUELA DE JOTA VIENTOS DE ARAGON
C.I.F: G99372963
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 401,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 183,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
PASEO ETNOBOTÁNICO POR EL HUERVA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FRANCISCO ITURBE GRACIA
C.I.F: ***522**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/10/2025
Pagada -
24 DE OCTUBRE TALLER DE CAJAS NIDO PROGRAMA OTOÑO EN EL SUR GRUPO MEDIOAMBIENTE CON LA JUNTA MPAL SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACIÓN REVERDECE
C.I.F: G50695733
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: VALDESPARTERA SUPERMERCADOS SL
C.I.F: B99351181
Importe: 2.498,53 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2025
Pagada -
MATERIALES FESTIVASL COROS SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ARZ-IGLESIA-SANTA-MARIA
C.I.F: R5000825I
Importe: 200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MARCOS SIERRA CENTELLAS
C.I.F: ***559**
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/09/2025
Pagada -
PROGRAMA OTOÑO EN EL SUR GURPO MEDIO AMBIENTE Y JMS TALLER ENVOLTORIOS DE VELAS CERA ABEJA 2 DE NOVIEMBRE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MARTA BLANCO ALLONA
C.I.F: ***205**
Importe: 395,96 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/11/2025
Pagada -
PASEO BOTÁNICO POR LA ESTEPA SUR PROGRAMA OTOÑO EN EL SUR GRUPO MEDIOAMBIENTE CON LA JMS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FRANCISCO ITURBE GRACIA
C.I.F: ***522**
Importe: 157,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2025
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL SUR. AYUDANTES DE PAPA NOEL 19 DE DICIMEBRE DE 2025 EN EL CC DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 1.438,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: BARBERO-GIL VICENTE BEATRIZ .
C.I.F: ***550**
Importe: 795,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2025
Pagada -
IMPRESIÓN CARTELES A3 60 UNIDADES DÍA DE LA MÚSICA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 58,08 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
CC DISTRITO SUR CON JMS TALLER FAMILIAR (CON MATERIALES) Y UNA REPRESENTACIÓN OBRA UN CUENTO DIFERENTE 14 DICIEMBRE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: TITERES SOL Y TIERRA, SOC. COOP. M.
C.I.F: F87935219
Importe: 2.420,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FERNANDO MARTINEZ DE VEGA
C.I.F: ***792**
Importe: 4.370,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2025
Pagada -
PASEO EN BICICLETA PROMOCIÓN MEDIO AMBIENTE PROGRAMA OTOÑO EN EL SUR GURPO MEDIOAMBIENTE Y JMS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION BIELA Y TIERRA
C.I.F: G99549198
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/11/2025
Pagada -
LACASITOS BOLA DE NAVIDAD 18 G 597 UNIDADES ACTIVIDADES DE NAVIDAD JMS - CC DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: COMERCIAL CHOCOLATES LACASA S.A.
C.I.F: A08350845
Importe: 1.606,42 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
PROGRAMA TALENTOS DEL SUR JMS CON LA BIBLIOTECA ANDRESA CASAMAYOR RELATOS CORTOS DEL SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: IÑIGO GARCIA BELLIDO
C.I.F: ***082**
Importe: 450,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2025
Pagada -
PROGRAMA OTOÑO EN EL SUR JMS Y GRUPO MEDIO AMBIENTE 9 NOVIEMBRE DE 2025 PASEO POR EL CANAL IMPERIAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC-NATURALISTA-ARAGON-ANSAR
C.I.F: G50142199
Importe: 150,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2025
Pagada -
CONCIERTO DOMINGO 9 NOVIEMBRE DEL PROGRAMA JUEGA E IMAGINA EN CC DISTRITO SUR COLABORA JUNTA MUNICIPAL FACTURA ELECTRÓNICA: 2025-/1080
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: COMPAÑIA DE TEATRO SIN FIN
C.I.F: B84878149
Importe: 1.954,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/11/2025
Pagada -
IMPRESIÓN 6 MUPIS Y 6 CARTELES A3 FIESTAS DE LOS BARRIOS ARCOSUR, VALDESPARTERA Y ROSALES DEL CANAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 158,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
JUNTA MUNICIPAL SUR AYUDA FIESTAS DEL BARRIO DE ARCOSUR A CCFF MONTAJE EQUIPO SONIDO 14 JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MANUEL SOTO MUSTIENES
C.I.F: ***203**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2025
Pagada -
MODULOS WC PORTÁTILES PARA FIESTAS DE ROSALES DEL CANAL PAGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SDAD GRAL AUTORES POR EL CC EN EL ELEFANTE DE COLERES Y RETABLO VENTANA F.E. 1250301758
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 39,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
SODAD. G. AUTORES CC DISTRITO SUR POR EL MONSTRUO NARANJA Y EL RETABLO DE LA VENTANA F.A.: 1250301756
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 39,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
ESPECTÁCULOS EN CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR DÍAS 17 Y 24 DE MAYO B. DIVERSIONES Y B.COMEDIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL 88 TECLAS
C.I.F: G55385983
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ROMAN BOMETON TOMAS
C.I.F: ***985**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 1.998,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
PROGRAMA CREA-ACCIÓN VARIOS TALLERES CREATIVOS FEBRERO, MARZO Y ABRIL CC DISTRITO SUR COLABORA JUNTA MPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALBERTO MONREAL ESCOLANO
C.I.F: ***220**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2025
Pagada -
15 SESIONES TALLER DE ESCRITURA POR J TENÍAS BIBLIOTECA A. CASAMAYOR DE FEBRERO A JUNO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC.CULT. DISPARA TEATRO
C.I.F: G50788785
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
LIBROS EDICIONES DISPARES Y J TENERÍAS PARA BIBLIOTECA A. CASAMAYOR PROGRAMA TALENTOS DEL SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC.CULT. DISPARA TEATRO
C.I.F: G50788785
Importe: 206,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ESCUELA DE JOTA VIENTOS DE ARAGON
C.I.F: G99372963
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
ACTIVIDAD DE DATCHBALL DISTRITO SUR 25 DE MAYO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DATCHBALL PROMOCION DEPORTIVA SLU
C.I.F: B99504805
Importe: 1.060,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2025
Pagada -
FUNCIÓN EN EL CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR AGORA LAS AVENTURAS DE PELEGRIN EL DÍA 18 DE MAYO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: TEATRO-ARBOLE-SL
C.I.F: B50869551
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2025
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDAD HACIENDO DISTRITO DEPORTE Y FAMILIA DACHBALL 25 DE MAYO DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 858,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2025
Pagada -
PROGRAMA CREA-ACCIÓN TALLERES CREATIVOS Y DÍA 17 DE JUNIO MUESTRA FINAL DE LOS TALLERES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALBERTO MONREAL ESCOLANO
C.I.F: ***220**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
ALQUILER DE SILLA DEL 10 AL 25 MAYO 2025 ACTIVIDADES PROGRAMA DIVER AGORA JUNTA MUNICIPAL SUR EN CENTRO CÍVICO D SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 1.597,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
FIESTAS ARCOSUR AYUDA ECONOMICA JUNTA MUNICIPAL SUR FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/0692025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2025
Pagada -
FIESTAS VALDESPARTERA POR ACUERDO DE PLENO AYUDA ECONOM A CC FF FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/0672025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 3.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
FIESTAS ROSALES DEL CANAL COLABORA JUNTA MUNICIPAL SUR FACTURA ELECTRÓNICA: A-16/2025/1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CABALLO PEQUE\ICO, S.COOP.PEQUE\A
C.I.F: F56223621
Importe: 2.500,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2025
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDAD DISTRITO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 376,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2025
Pagada -
FACTURA DE CONTROL DE ACCESO Y RESERVA EN INSTALACION MUNICIPAL CASA DE BARRIO DE ARCOSUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 1.110,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada