JUNTA MUNICIPAL SUR
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| A.d.c.r. 100 pies eventos | 5.989,50 | 1,00 |
| Dfm zaragoza producciones artísticas slu | 4.244,50 | 2,00 |
| Alq-venta-const-modulares-sl | 3.002,45 | 3,00 |
| Catalina experiencia de pelicula s.l | 2.975,00 | 1,00 |
| Ruben abadia perez | 2.499,99 | 1,00 |
| Espectaculos musiser s.l. | 1.882,03 | 1,00 |
| Asociacion cultural escuela de jota vientos de aragon | 1.500,00 | 1,00 |
| Cora georgeta matei | 1.292,50 | 2,00 |
| Proyectos estudios y presupuestos. s.l. | 1.110,78 | 1,00 |
| Deportes fartleck sl | 1.000,00 | 1,00 |
| Federacion aragonesa de datchball | 820,00 | 1,00 |
| Fiestaprint sl | 363,48 | 2,00 |
| Sdad-gral-autores-y-editores-sc | 264,27 | 2,00 |
| Arastor decoracion, sl | 50,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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MONTAJES Y EQUIPOS, ACTUACIONES CARPA-SONIDO E ILUMINACIÓN FIESTAS DEL BARRIO (ARCOSUR JUNIO 2026)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: RUBEN ABADIA PEREZ
C.I.F: ***079**
Importe: 2.499,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 18/06/2026
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 544,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 07/01/2026
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CARTELES DÍA DE LA MÚSICA EN DITRITO SUR 5 DE JUNIO JUNTA MUNICIPAL SUR Y CC DISTRITO SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2026
Pagada -
CAMISETAS 5 K ARCOSUR CON J M SUR DÍA 7 DE JUNIO (PERTHES) F ELECTRÓNICA: RECT-EMIT-2/68
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DEPORTES FARTLECK SL
C.I.F: B99332900
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/06/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 5.989,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/05/2026
Pagada -
FIJACIÓN DE CORREDERAS DEL TOLDO TERRAZA DE CASA DE BARRIO DE ARCOSUR Y LUBRICACIÓN DE POLEAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ARASTOR DECORACION, SL
C.I.F: B99343246
Importe: 50,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
CENTRO CÍVICO ESCAPE ROOM EL HECHIZO ACTIVIDAD 24 MAYO 2026 HASTA 192 PAX. CON LA JUNTA MUNICIPAL SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CATALINA EXPERIENCIA DE PELICULA S.L
C.I.F: B99526816
Importe: 2.975,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2026
Pagada -
FEDERACION DATCHBALL ACTIVIDAD HACIENDO DISTRITO, FAMILIA Y DEPORTE SUR EN BARRIO VALDESPARTERA 10 DE MAYO DE 10:00 A 14:00 HORAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FEDERACION ARAGONESA DE DATCHBALL
C.I.F: G99555054
Importe: 820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 218,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/05/2026
Pagada -
FIESTAS DE VALDESPARTERA JUNTA M SUR CON CCFF VALDESPARTERA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2026 FIESAS BARRIO FELECTRÓNICA: EMIT-/0532026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 3.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2026
Pagada -
MONTAJE DE SONIDO DÍA 5 DE JUNIO DE 2026 DÍA MUSICA SUR ACTIVIDAD JM SUR CON CC DISTRITO SUR F ELEC: -EF-00106-26
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ESPECTACULOS MUSISER S.L.
C.I.F: B50744424
Importe: 1.882,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/06/2026
Pagada -
ACTIVIDAD FINANCIADA POR LA JMS EN CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR SDAD. G. AUTORIES FACTURA E: 1260279162
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 142,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDAD HACIENDO DISTRITO FAMILIA Y DEPORTE DACHBALL CAMPEONATO JUNTA MUNICIPAL SUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 891,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/05/2026
Pagada -
ACTIVIDAD EN EL CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR FINANCIADA POR LA JMS DERECHOS SOCDA GRAL AUTORES: 1260279164
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 121,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/04/2026
Pagada -
FACTURA DE CONTROL DE ACCESO Y RESERVA EN INSTALACION MUNICIPAL CASA DE BARRIO DE ARCOSUR
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 1.110,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ESCUELA DE JOTA VIENTOS DE ARAGON
C.I.F: G99372963
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 401,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2026
Pagada -
WC PORTÁTILES FIESTAS BARRIO DE ARCOSUR JUNIO F. E: AIR/2388
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.076,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 849,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 06/07/2026
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WC PORTÁTILES PARA LAS FIESTAS DE BARRIO VALDESPARTERA PAGADOS POR JUNTA MUNICIPAL JUNIO 2026 F.E.: AIR/2446
Ejercicio:2026
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.076,35 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 30/06/2026
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CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDADES JUNTA MUNICIPAL SUR. AYUDANTES DE PAPA NOEL 19 DE DICIMEBRE DE 2025 EN EL CC DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 1.438,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2025
Pagada -
IMPRESIÓN 6 MUPIS Y 6 CARTELES A3 FIESTAS DE LOS BARRIOS ARCOSUR, VALDESPARTERA Y ROSALES DEL CANAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 158,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2025
Pagada -
JUNTA MUNICIPAL SUR AYUDA FIESTAS DEL BARRIO DE ARCOSUR A CCFF MONTAJE EQUIPO SONIDO 14 JUNIO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: MANUEL SOTO MUSTIENES
C.I.F: ***203**
Importe: 1.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2025
Pagada -
MODULOS WC PORTÁTILES PARA FIESTAS DE ROSALES DEL CANAL PAGADO POR LA JUNTA MUNICIPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
SDAD GRAL AUTORES POR EL CC EN EL ELEFANTE DE COLERES Y RETABLO VENTANA F.E. 1250301758
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 39,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
SODAD. G. AUTORES CC DISTRITO SUR POR EL MONSTRUO NARANJA Y EL RETABLO DE LA VENTANA F.A.: 1250301756
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SDAD-GRAL-AUTORES-Y-EDITORES-SC
C.I.F: G28029643
Importe: 39,33 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/05/2025
Pagada -
ESPECTÁCULOS EN CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR DÍAS 17 Y 24 DE MAYO B. DIVERSIONES Y B.COMEDIA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL 88 TECLAS
C.I.F: G55385983
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ROMAN BOMETON TOMAS
C.I.F: ***985**
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRODUCCIONES EL GRANERO S.L.
C.I.F: B99019218
Importe: 1.998,92 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALQ-VENTA-CONST-MODULARES-SL
C.I.F: B99107278
Importe: 1.045,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2025
Pagada -
PROGRAMA CREA-ACCIÓN VARIOS TALLERES CREATIVOS FEBRERO, MARZO Y ABRIL CC DISTRITO SUR COLABORA JUNTA MPAL
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALBERTO MONREAL ESCOLANO
C.I.F: ***220**
Importe: 1.200,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/04/2025
Pagada -
15 SESIONES TALLER DE ESCRITURA POR J TENÍAS BIBLIOTECA A. CASAMAYOR DE FEBRERO A JUNO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC.CULT. DISPARA TEATRO
C.I.F: G50788785
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/06/2025
Pagada -
LIBROS EDICIONES DISPARES Y J TENERÍAS PARA BIBLIOTECA A. CASAMAYOR PROGRAMA TALENTOS DEL SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOC.CULT. DISPARA TEATRO
C.I.F: G50788785
Importe: 206,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/03/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ASOCIACION CULTURAL ESCUELA DE JOTA VIENTOS DE ARAGON
C.I.F: G99372963
Importe: 1.400,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2025
Pagada -
ACTIVIDAD DE DATCHBALL DISTRITO SUR 25 DE MAYO DE 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DATCHBALL PROMOCION DEPORTIVA SLU
C.I.F: B99504805
Importe: 1.060,44 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2025
Pagada -
FUNCIÓN EN EL CENTRO CÍVICO DISTRITO SUR AGORA LAS AVENTURAS DE PELEGRIN EL DÍA 18 DE MAYO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: TEATRO-ARBOLE-SL
C.I.F: B50869551
Importe: 907,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/05/2025
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDAD HACIENDO DISTRITO DEPORTE Y FAMILIA DACHBALL 25 DE MAYO DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 858,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/05/2025
Pagada -
PROGRAMA CREA-ACCIÓN TALLERES CREATIVOS Y DÍA 17 DE JUNIO MUESTRA FINAL DE LOS TALLERES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: ALBERTO MONREAL ESCOLANO
C.I.F: ***220**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
ALQUILER DE SILLA DEL 10 AL 25 MAYO 2025 ACTIVIDADES PROGRAMA DIVER AGORA JUNTA MUNICIPAL SUR EN CENTRO CÍVICO D SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: LAZARO-INTERIORISMO-SL
C.I.F: B50884949
Importe: 1.597,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/06/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
C.I.F: G99320558
Importe: 5.929,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2025
Pagada -
FIESTAS ARCOSUR AYUDA ECONOMICA JUNTA MUNICIPAL SUR FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/0692025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 1.500,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/06/2025
Pagada -
FIESTAS VALDESPARTERA POR ACUERDO DE PLENO AYUDA ECONOM A CC FF FACTURA ELECTRÓNICA: EMIT-/0672025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 3.700,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/06/2025
Pagada -
FIESTAS ROSALES DEL CANAL COLABORA JUNTA MUNICIPAL SUR FACTURA ELECTRÓNICA: A-16/2025/1
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CABALLO PEQUE\ICO, S.COOP.PEQUE\A
C.I.F: F56223621
Importe: 2.500,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/06/2025
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS ACTIVIDAD DISTRITO
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 376,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2025
Pagada -
FACTURA DE CONTROL DE ACCESO Y RESERVA EN INSTALACION MUNICIPAL CASA DE BARRIO DE ARCOSUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS. S.L.
C.I.F: B50517747
Importe: 1.110,78 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: DFM ZARAGOZA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS SLU
C.I.F: B99538308
Importe: 183,32 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2025
Pagada -
CHOCOLATE Y DOS CHURROS NAVIDAD JUNTA MUNICIPAL SUR. PAJES REYES MAGOS 26 DE DICIMEBRE DE 2025 EN EL CC DISTRITO SUR
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: CORA GEORGETA MATEI
C.I.F: ****992*
Importe: 1.284,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2025
Pagada -
CARTAS DE NAVIDAD 2 MODELOS 8000 UNIDADES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: SIGNO GRAFICO 21 SL
C.I.F: B06856991
Importe: 1.157,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada -
SONIDO E ILUMINACIÓN EN ACTIVIDADES DE NAVIDAD DE LA JUNTA MUNIICPAL SUR EN EL CC DISTRITO SUR DICIEMBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: JUNTA MUNICIPAL SUR
Proveedor: PRODUCCIONES RUIZ JIMENEZ S.L. RUIZ JIMENEZ
C.I.F: B21839725
Importe: 2.662,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2025
Pagada