OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Datos del ejercicio 2023:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2023
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Fundacion conama | 6.048,79 | 1,00 |
| Ray diaz estudio, s.l.u. | 6.043,95 | 1,00 |
| Ciudadano kane comunicacion s.l. fernandez perez | 6.043,95 | 1,00 |
| Soluciones integrales para eventos ribot s.l. | 5.494,50 | 1,00 |
| Korbel s.coop. | 5.067,79 | 1,00 |
| Zetac iluminacion y sonido s.l. | 4.826,99 | 1,00 |
| Ismael fernandez trasobares | 4.406,82 | 1,00 |
| Varadero software factory s.l. | 3.581,60 | 1,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 3.444,09 | 1,00 |
| Néstor lizalde molinas | 423,50 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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GRABACIÓN DE VIDEO DE SESIONES CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZETAC ILUMINACION Y SONIDO S.L.
C.I.F: B99317646
Importe: 4.826,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
HONORARIOS ADAPTACIÓN DISEÑOS VISUALES PARA SU PROYECCIÓN EN FACHADA DE ETOPÍA, PARA CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: NÉSTOR LIZALDE MOLINAS
C.I.F: ***873**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/03/2023
Pagada -
CUOTA ANUAL RED EUROCITIES 2022
Ejercicio:2022
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2022
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LUCIA MARTINEZ CEBRIAN
C.I.F: ***860**
Importe: 4.356,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/11/2022
Pagada -
CUOTA ANUAL EUROCITIES
Ejercicio:2021
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/01/2021
Pagada -
CUOTA ANUAL EUROCITIES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 16.300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 62,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/07/2020
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 89,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2020
Pagada -
VIAJE DEL DIRECTOR GENERAL DE FONDOS EUROPEOS ACOMPAÑANDO AL ALCALDE AL 139 PLENO DEL CDR EN BRUSELAS
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 891,73 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/07/2020
Pagada -
AMPLIACIÓN SERVICIO WIFI 4ª PLANTA CASA CONSISTORIAL - FACTURA ELECTRÓNICA: 3302000470
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: SEIDOR SOLUCIONES GLOBALES S.L.
C.I.F: B99125296
Importe: 1.517,53 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2020
Pagada -
VIAJE VALLADOLID EUROCITIES
Ejercicio:2020
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 412,04 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2020
Pagada -
GASTOS ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA E IDIOMÁTICA DEL VIAJE INSTITUCIONAL A CHINA DE 9 A 17 DE MARZO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZEUMAT-SL
C.I.F: B99072324
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZEUMAT-SL
C.I.F: B99072324
Importe: 1.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2019
Pagada -
DISEÑO GRÁFICO PREMIOS LUX CINE
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ALBERTO ARAGON MIGUEL
C.I.F: ***344**
Importe: 175,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/12/2019
Pagada -
VIAJE ASAMBLEA GENERAL EUROCITIES PRAGA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-ZARAGOZA-SA
C.I.F: A50531169
Importe: 2.230,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 04/11/2019
Pagada -
HOTEL COLABORACIÓN BURDEOS 22 MAYO
Ejercicio:2019
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA
C.I.F: A28229813
Importe: 95,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2019
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 3.570,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2018
Pagada