OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Federacion espa\ola de municipios y provinci. | 38.677,31 | 1,00 |
| Ada ebro hosteleria sl | 9.900,00 | 1,00 |
| Ebro-restauraciones-sl | 4.523,75 | 2,00 |
| Consejo aragones del movimiento europeo | 3.025,00 | 1,00 |
| La-bastilla | 1.760,00 | 1,00 |
| Bibiana erustes camps | 1.748,45 | 1,00 |
| Asuntos publicos y comunicacion s.l | 1.573,00 | 1,00 |
| Soluciones integrales para eventos ribot s.l. | 800,25 | 1,00 |
| Compañia inmobiliaria y de inversiones, s.a. | 636,00 | 1,00 |
| Videocreacion s.l. | 605,00 | 1,00 |
| Beatriz bravo gracia | 423,50 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 256,20 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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CAFÉ CORTESÍA RECEPCIÓN MIEMBROS FIFA MUNDIAL 2030
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EVENTOS RIBOT S.L.
C.I.F: B99545337
Importe: 800,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
BILLETES TREN ESTRELLA DE EUROPA 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 256,20 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2026
Pagada -
ALOJAMIENTO ESTRELLA DE EUROPA 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 636,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 19/05/2026
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REALIZACIÓN VIDEO PREMIO EUROPA FERNANDO LEDEZMA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ASUNTOS PUBLICOS Y COMUNICACION S.L
C.I.F: B99473167
Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/05/2026
Pagada -
ALMUERZO ACTO 18 MARZO 26 TEATRO PRINCIPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 2.972,75 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
ÁGAPE ACTOS ENTREGA DE DESPACHOS XXV AGENTES DE POLICÍA LOCAL Y ASCENSOS, CONTRATO MENOR TR 595022, 14/05/2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ADA EBRO HOSTELERIA SL
C.I.F: B99478596
Importe: 9.900,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/05/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 1.760,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/06/2026
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INTERPRETACIÓN ACTO 18 MARZO 2026 TEATRO PRINCIPAL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: BEATRIZ BRAVO GRACIA
C.I.F: ***648**
Importe: 423,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/03/2026
Pagada -
ELABORACIÓN DISEÑO PRESENTACIÓN ZARAGOZA CIUDAD DESTINO
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIDEOCREACION S.L.
C.I.F: B99536872
Importe: 605,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/05/2026
Pagada -
PREPARACIÓN EVENTO 4 DE MARZO DE 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 1.551,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
CUOTA ASOCIADO FEMP 2026
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 38.677,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/01/2026
Pagada -
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA INGLÉS-ESPAÑOL VISITA FIFA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: BIBIANA ERUSTES CAMPS
C.I.F: ***508**
Importe: 1.748,45 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/03/2026
Pagada -
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EUROPA EN LA ESCUELA - CURSO 2025/2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: CONSEJO ARAGONES DEL MOVIMIENTO EUROPEO
C.I.F: G99495830
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
C.I.F: B99085458
Importe: 1.172,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2025
Pagada -
RECEPCIÓN VIII JORANDAS DE INGENIERÍA DEL AGUA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/10/2025
Pagada -
HOSPEDAJE CÓNSUL DE PERÚ DEL 11 AL 13 DE OCTUBRE
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: COMPAÑIA INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES, S.A.
C.I.F: A50000918
Importe: 440,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/10/2025
Pagada -
DIFUSIÓN 175 ANIVERSARIO DE LA POLICÍA LOCAL DE ZARAGOZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 2.072,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/08/2025
Pagada -
EDICIÓN DISCURSOS MEDALLA ORO 2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 3.032,18 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/09/2025
Pagada -
BILLETES DE AVIÓN IDA Y VUELTA BUENOS AIRES-MADRID PONENTE CONGRESO LO QUE DE VERDAD IMPORTA (LQDVI)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES AMAIA, S.A.
C.I.F: A48246060
Importe: 4.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/11/2025
Pagada -
CUOTA ASOCIADO FEMP 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 38.425,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/03/2025
Pagada -
SERVICIOS RESTAURANTE ASOC. JUSTOS ENTRE LAS NACIONES (DEL 27 DE ENERO AL 01 DE DE FEBRERO DE 2025)
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 237,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/02/2025
Pagada -
PROTOCO MEDALLA ORO PALOMA YARZA
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: SIST-IMPRES-INDUS-GRAFICAS-SL
C.I.F: B50676220
Importe: 2.729,68 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 2.210,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada -
CAMISAS INSTITUCIONALES PARA VALLAS
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FIESTAPRINT SL
C.I.F: B56951569
Importe: 5.611,38 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/09/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: NATALIA POMAR FRAUCA
C.I.F: ***083**
Importe: 1.950,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/10/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 639,91 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.734,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 4.549,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2025
Pagada -
BILLETES DE AVIÓN IDA Y VUELTA TEL AVIV-MADRID (26/01/25 Y 02/02/2025) ASOC. JUSTOS ENTRE NACIONES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 1.834,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: COLEGIO-ABOGADOS-ZARAGOZA
C.I.F: Q5063001A
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2025
Pagada -
SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EUROPA EN LA ESCUELA - CURSO 2025/2026.
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: CONSEJO ARAGONES DEL MOVIMIENTO EUROPEO
C.I.F: G99495830
Importe: 3.025,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/11/2025
Pagada -
ALOJAMIENTOS ZARAGOZA Y MADRID ASOC. JUSTOS ENTRE NACIONES
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 901,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2025
Pagada -
PREPARACIÓN EVENTO 27 DE ENERO 2025
Ejercicio:2025
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 363,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/02/2025
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 2.090,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2024
Pagada -
GRABACIONES PARA PROYECTO EMBAJADORES NAVIDAD 2024 Y PROMOCION DE NAVIDAD DE ZARAGOZA EN EL EXTERIOR
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ACTUALIDAD MEDIA, S.L.
C.I.F: B99155533
Importe: 4.840,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 3.168,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Formalizada
Factura: 20/12/2024
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500 POSTALES NAVIDEÑAS A5
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LITOCIAN S.L.
C.I.F: B50558451
Importe: 562,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
SERVICIO DE CATERING EN AYTO EL 05.10.2024 COCTEL DE TARDE (MEDALLAS - FIESTAS DEL PILAR)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: GUIAN CATERING Y SERVICIOS SL
C.I.F: B99085458
Importe: 5.472,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 07/10/2024
Pagada -
RECEPCIÓN DELEGACIÓN CHINA 25/10/2024 PARA 50 PERSONAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 1.650,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/10/2024
Pagada -
SERVICIO DE INTERPRETACIÓN CONSECUTIVA EN ENCUENTRO MISIÓN 100 CIUDADES CLIMÁTICAMENTE NEUTRAS 27/09/2024, JORNADA COMPLETA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: GASCON INTERPRETING SL
C.I.F: B72563356
Importe: 689,70 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2024
Pagada -
PREPARACION EVENTO 26 NOVIEMBRE 2024 ASOCIACIÓN EXPARLAMENTARIOS Y EXCONCEJALES DE ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/11/2024
Pagada -
CUOTA ASOCIADO FEMP 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FEDERACION ESPA\OLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCI.
C.I.F: G28783991
Importe: 37.890,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 2.880,91 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/12/2024
Pagada -
GRABACIÓN DE VIDEO DE SESIONES CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ZETAC ILUMINACION Y SONIDO S.L.
C.I.F: B99317646
Importe: 4.826,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
COORDINACION Y RECOPILACION DEL SERVICIO DE FOTOGRAFIA CORPORATIVO DURANTE LA CELEBRACION DEL CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: CIUDADANO KANE COMUNICACION S.L. FERNANDEZ PEREZ
C.I.F: B01538388
Importe: 6.043,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2023
Pagada -
PROGRAMACIÓN Y DISEÑO PAGINA WEB DEL CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA 2023, GESTIÓN INSCRIPCIONES Y SOPORTE TÉCNICO INCIDENCIAS USUARIOS
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VARADERO SOFTWARE FACTORY S.L.
C.I.F: B82504309
Importe: 3.581,60 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2023
Pagada -
HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS AUDIOVISUALES Y ALQUILER MATERIAL PARA CONGRESO CONAMA LOCAL ZARAGOZA: AUDITORIO Y AULAS ETOPIA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: KORBEL S.COOP.
C.I.F: F99108516
Importe: 5.067,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: FUNDACION CONAMA
C.I.F: G82573577
Importe: 6.048,79 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/03/2023
Pagada -
SEÑALIZACIÓN E IMAGEN DEL CENTRO ETOPIA DURANTE LA CELEBRACIÓN DE CONAMA LOCAL ZARAGOZA 21 AL 23 DE MARZO DE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: ISMAEL FERNANDEZ TRASOBARES
C.I.F: ***357**
Importe: 4.406,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/03/2023
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE RELACIONES INSTITUCIONALES
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 3.444,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 30/03/2023