COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Datos del ejercicio 2024:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2024
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Universidad de zaragoza (unizar) | 100.000,00 | 1,00 |
| Federacion de asociaciones de gestores del deporte de espa\a | 16.395,50 | 2,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 7.397,64 | 17,00 |
| Ebro-restauraciones-sl | 6.352,50 | 3,00 |
| W2m corporate s.l.u. | 4.716,42 | 14,00 |
| J.clavero caldereria, s.l. poligono industrial malpica | 3.456,97 | 1,00 |
| Femonsa-sl | 3.388,00 | 1,00 |
| Telesonic sau | 3.031,05 | 1,00 |
| La-bastilla | 2.860,00 | 1,00 |
| De-sola-sl | 2.692,25 | 1,00 |
| E-i-d-servicio-catering-sl | 1.815,00 | 1,00 |
| Publimax-a.s.a.p.-publicidad-sl | 1.651,65 | 1,00 |
| Securitas-direct-españa-sau | 1.502,44 | 13,00 |
| Antiguo cafe gambrinus sl . . | 990,00 | 1,00 |
| El septimo comunicacion s.l. | 605,00 | 1,00 |
| Ferreteria-roymar-sl | 581,17 | 1,00 |
| Agreda bus, s.l. | 550,00 | 1,00 |
| Zenit abeba sl | 362,00 | 1,00 |
| Peleato-patentes-y-marcas-sl | 157,02 | 1,00 |
| Pedro bellon del moral | 58,18 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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VIAJE A MADRID, IDA 29/09 (ESCOLTA) Y VUELTA 30/09(TÉCNICA DE COMUNICACIÓN), ASISTENCIA ENTREVISTA FORO CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 154,63 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA A MADRID POR PRESENTACIÓN DE ACTOS PROXIMO DESTINO ZARAGOZA PERSONAL GABINETE DE ALCALDÍA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 277,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 18/10/2024
Pagada -
VIAJE DE REGRESO (MADRID A ZARAGOZA ) Y ALOJAMIENTO, ALCALDESA Y ACOMPAÑANTES (ESCOLTAS Y GABINETE ALCALDÍA)
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 1.654,51 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO 17/11/2024: ALCALDESA Y ESCOLTAS (JUNTA DIRECTIVA NACIONAL FEMP 18/11/24 Y OTROS ACTOS INSTITUCIONALES)
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 603,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/11/2024
Pagada -
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 417,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 22/11/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID 23/09/24 PARA ASISTENCIA APERTURA TEMPORADA TEATRO REAL CON SS.MM. REYES (ALCALDESA Y ESCOLTA)
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 265,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
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VIAJE A MADRID (VUELTA) 09/09/2024 ALCALDESA Y ESCOLTA
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 248,87 € (IVA incluido)
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Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
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VIAJE A MADRID 03/09/24 ALCALDESA Y ACOMPAÑANTES(ESCOLTA Y JEFE GABINETE) DESAYUNO INFORMATIVOS CON PRESIDENTE GOBIERNO DE ARAGÓN
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 286,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID (VUELTA) 09/09/2024 ACOMPAÑANTE ALCALDESA
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 91,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID (ZGZ-MADRID) 09/09/24, ENTREVISTA (ASISTENTES: ALCALDESA, ESCOLTA Y ACOMPAÑANTE GABINETE ALCALDIA)
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 258,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/10/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID (IDA 28/10 YVUELTA 29/10) PARA ASISTIR A JUNTA GOBIERNO FEMP (ALCALDESA Y ESCOLTA)
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 373,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID 30/10/2024 CLAUSURA EVENTO CIUDAD FUTURA PROYECTO THE OBJETIVE ALCALDESA, ESCOLTA Y PERSONAL GABINETE ALCALDÍA
Ejercicio:2024
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Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 635,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
VIAJE A MADRID 25/06/2024 ASISTENCIA A LA JUNTA DE GOBIERNO FEMP (ALCALDESA Y ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 354,10 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 351,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
VIAJE TREN IDA Y VUELTA, MADRID 20/06/24 FORO DE LAS CIUDADES IFEMA ALCALDESA Y ESCOLTA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 210,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 620,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 593,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 29/07/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: E-I-D-SERVICIO-CATERING-SL
C.I.F: B50714344
Importe: 1.815,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/09/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: PEDRO BELLON DEL MORAL
C.I.F: ***230**
Importe: 58,18 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: TELESONIC SAU
C.I.F: A20095436
Importe: 3.031,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 100.000,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2024
Pagada -
CONGRESO CIDEU 03/07/24: RECEPCIÓN PARTICIPANTES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: LA-BASTILLA
C.I.F: B99098931
Importe: 2.860,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
MATERIALES EMPLEADOS POR LA BRIGADA DE HERRERÍA EN FABRICAR CERRAMIENTO PARA ENTRADAS POR PISCINA DEL SPA RANILLAS Y COLOCAR CANDADOS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FERRETERIA-ROYMAR-SL
C.I.F: B50616481
Importe: 581,17 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: PELEATO-PATENTES-Y-MARCAS-SL
C.I.F: B50711761
Importe: 157,02 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2024
Pagada -
RECEPCIÓN PARTICIPANTES JORNADA COOPERACIÓN HISPANO-CHINA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 25/09/24
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 1.100,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2024
Pagada -
CATERING CASAS REGIONALES, DÍA 13/10/2024, SALÓN DE RECEPCIONES, ASISTENTES 150 PERSONAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 3.465,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
VINO ESPAÑOL DÍA 13/10/2024 CON MOTIVO DE LOS PREMIOS DEL PILAR , PARA 130 PERSONAS EN SALÓN DE RECEPCIONES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: EBRO-RESTAURACIONES-SL
C.I.F: B50709641
Importe: 1.787,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/10/2024
Pagada -
FIGURAS ZARAGOZA, PARA REGALOS INSTITUCIONALES (50 UNIDADES)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: PUBLIMAX-A.S.A.P.-PUBLICIDAD-SL
C.I.F: B50575497
Importe: 1.651,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/12/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: FEMONSA-SL
C.I.F: B50073824
Importe: 3.388,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Formalizada
Factura: 03/10/2024
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Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: DE-SOLA-SL
C.I.F: B50065127
Importe: 2.692,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/07/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (01/10 AL 31/12) PLAYAS NAVE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (25/06 AL 31/12) SPA SECTOR1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 351,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/07/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (01/07 AL 30/09) PLAYAS NAVE 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (01/07 AL 30/09) SPA SECTOR 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (01/07 AL 30/09) PLAYAS NAVE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/07/2024
Pagada -
DISPOSITIVO ADICIONAL RECEPTOR CONTRATO SEGURO VIGILANCIA CON ALARMA INTRUSIÓN 5692535 SPA SECTOR 2 (SEPTIEMBRE 2024)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 2,42 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/09/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (01/10 AL 31/12) SPA SECTOR 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 177,14 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
FRA. CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMA INTRUSIÓN (01/10 AL 31/12) PLAYAS NAVE 1
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 169,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 01/10/2024
Pagada -
FOTODETECTOR PARA AMPLIAR VIGILANCIA MEDIANTE SERVICIO DE VIGILNACIA MEDIANTE ALARMAS, EN SPA SECTOR 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 2,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 09/08/2024
Pagada -
DISPOSITIVO ADICIONAL SEGURIDAD CONTRATO SERVICIO VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS SPA SECTOR 2
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 90,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/08/2024
Pagada -
FRA CONTRATO SEGURO VIDEOVILIGLANCIA CON ALARMA INTRUSION PLAYAS (26/06/24 AL 30/06/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 9,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
FRA CONTRATO SEGURO VIDEOVILIGLANCIA CON ALARMA INTRUSION PLAYAS (26/06/24 AL 30/06/24)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: SECURITAS-DIRECT-ESPAÑA-SAU
C.I.F: A26106013
Importe: 9,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 14,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
BILLETES TREN IDA Y VUELTA ZGZ- MADRID, ASISTENCIA JUNTA DE GOBIERNO FEMP 28/11/23 (ALCALDESA Y ACOMPAÑANTE)
Ejercicio:2023
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 262,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
reportaje fotografico jornada 14 dic
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: RAMON COMET CORTES
C.I.F: ***697**
Importe: 278,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/12/2016
Pagada -
compensacion gastos jornada observatorio
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: BERNABE PALACÍN SAENZ
C.I.F: ***188**
Importe: 113,32 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
participacion jornada observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: PILAR BATET JIMENEZ
C.I.F: ***678**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada -
participacion en jornada observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: ANA RIESGO PÉREZ
C.I.F: ***165**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2016
Pagada -
participacion jornada observat contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL
C.I.F: V28656171
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2016
Pagada -
participacion actividades observatorio contratacion
Ejercicio:2016
Servicio gestor: COORDINACION GENERAL DEL AREA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
Proveedor: JOSÉ MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ
C.I.F: ***646**
Importe: 300,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/12/2016
Pagada