CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Prides- cooperativa | 19.949,52 | 1,00 |
| Transformacion ecoenergia s.l | 132,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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FACTURA ELECTRÓNICA: 4/000094
Ejercicio:2026
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.949,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 06/05/2026
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FACTURA ELECTRÓNICA: ZZG/261028
Ejercicio:2026
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 132,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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CMTL SAN JOSE - PANDORA DICIEMBRE 2023
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.535,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 2 EDUC CALLE MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.085,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL MARZO PRIDES
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.937,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.300,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
RECAMBIO TINTAS
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 79,71 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CANON RENT
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/04/2024
Pagada -
CANON RENT
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2024
Pagada -
ALQUILER CANON EDIF LA HARINERA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2024
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 CTL DADO Y HORMIGA AZUL ENERO
Ejercicio:2024
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.712,02 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
CANON RENT CMSS SAN JOSE LA HARINERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2023
Pagada -
CANON RENT
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 03/08/2023
Pagada -
CONTRATO CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL AGOSTO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 22.623,37 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA AGOSTO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 4.523,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.772,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
CMTL SAN JOSE - PANDORA JULIO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 8.125,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 15.208,13 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONTRATO LOTE 11 EL DADO Y HORMIGA AZUL DICIEMBRE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 16.267,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA SEPTIEMBRE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.156,48 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA OCTUBRE 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.777,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.904,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO CMSS SAN JOSE LA HARINERA
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/12/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.024,65 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/08/2023
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION DOCUMENTACION CONFIDENCIAL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2023
Pagada -
MATERIAL FOTOGRAFICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 85,69 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2023
Pagada -
CANON RENT
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/10/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA JUNIO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 6.083,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA MAYO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.068,49 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.240,41 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 11 LUD EL DADO Y HORMIGA AZUL MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.054,99 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
CONTRATO SERVICIO CTL Y LUDOTECA CAPUZON MARZO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.586,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA FEBRERO HARINERA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2023
Pagada -
ALQUILER FOTOCOPIADORA HARINERA CMSS SAN JOSE
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2023
Pagada -
ADJUDIC EDUC CALLE LOTE 2 JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.939,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 11 CTL EL DADO Y LUD HORMIGA AZUL JUNIO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.599,11 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.508,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada -
CONTRATO EDUCACION CALLE LOTE 2 FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.460,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CONTRATO CTL EL DADO Y LUD LA HORMIGA AZUL FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.357,74 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
RETIRADA Y DESTRUCCION CONTENEDOR
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: TRANSFORMACION ECOENERGIA S.L
C.I.F: B87126827
Importe: 66,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 90,58 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/07/2023
Pagada -
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 17.784,39 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 11 CTL EL DADO Y LUD HORMIGA AZUL ABRIL
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 19.011,29 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2023
Pagada -
CONTRATO CTL Y LUD CAPUZON FEBRERO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 18.617,96 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2023
Pagada -
CONV GASTO CMTL SAN JOSE - PANDORA MARZO 2023
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: ASOC-TIEMPO-LIBRE-PANDORA
C.I.F: G50649342
Importe: 5.245,81 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 85,03 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/04/2023
Pagada -
MATERIAL INFORMATICO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 61,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/05/2023
Pagada -
ADJUDIC LOTE 11 CTL EL DADO Y HORMIGA AZUL MAYO
Ejercicio:2023
Servicio gestor: CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES SAN JOSÉ
Proveedor: PRIDES- COOPERATIVA
C.I.F: F50867803
Importe: 21.355,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2023
Pagada