OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Datos del ejercicio 2026:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2026
Descargar: Datos Abiertos
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SUMINISTRO MATERIALES OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 216,83 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 788,92 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 362,21 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 514,25 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: PMC GRUP 1985 S.A.
C.I.F: A58093816
Importe: 203,28 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
RETIRADA Y COLOCACIÓN CANTOS EN MESAS DE LA ORC.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MADERAS-UNIDAS-SA
C.I.F: A50033786
Importe: 493,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
MATERIAL ELECCIONES CORTES DE ARAGÓN.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MAINFER-SA
C.I.F: A50552819
Importe: 135,90 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 23/01/2026
Pagada -
BOBINA CELULOSA B450M (LIMPIEZA).
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: RECAMBIOS-GRAN-VIA-SA
C.I.F: A50014117
Importe: 109,84 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 123,09 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/04/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 141,83 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 135,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/03/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 180,62 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 89,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 261,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/01/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 119,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 184,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 07/05/2026
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 281,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/04/2026
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 202,52 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/03/2026
Pagada -
SUMINISTROS MATERIALES OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 914,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2026
Pagada -
MATERIAL DE LIMPIEZA.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 39,93 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO PAPEL SECAMANOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 213,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
ACCESORIOS VARIOS.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 150,98 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO PAPEL SECAMANOS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ALDA-SL
C.I.F: B50011790
Importe: 213,44 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/01/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 151.248,97 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 810.284,86 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 231.744,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 30/04/2026
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: SE-CORREOS-TELEGRAFOS-SA
C.I.F: A83052407
Importe: 202.719,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 06/02/2026
Pagada -
FACTURA ELECTRÓNICA: D/486
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 5.784,22 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: En tramitación
Factura: 19/05/2026
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SUMINISTRO PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 3.038,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 28/04/2026
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SUMINISTRO PAPEL FOTOCOPIADORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 2.025,54 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO PAPEL OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 4.051,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 2.285,09 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 20/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 6.309,67 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 30/03/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 1.012,77 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 08/05/2026
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SUMINISTRO PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 3.038,31 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 26/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO DE PAPEL
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: ADRADA-SL
C.I.F: B50300607
Importe: 4.153,08 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO TAQUILLAS METÁLICAS
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 4.181,76 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO MOBILIARIO (CONTRATO BASADO)
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: MULTIESTILO-SL
C.I.F: B50217959
Importe: 44.557,04 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO CONSUMIBLE IMPRESORA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: CANON-ESPAÑA-SA
C.I.F: A28122125
Importe: 110,59 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 14/01/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 719,15 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2026
Pagada -
SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: WURT-ESPAÑA-SA
C.I.F: A08472276
Importe: 430,88 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/02/2026
Pagada -
SUMINISTROS MATERIALES OFICINA
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: DIOTRONIC-SA
C.I.F: A08338188
Importe: 410,19 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2026
Pagada -
ENMARCACION EN NEGRO.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: OSCAR QUERO QUERO
C.I.F: ***631**
Importe: 27,23 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pago en trámite
Factura: 14/05/2026
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Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 165,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 10/04/2026
Pagada -
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: M-MILAGRO COLERA BEAMONTE
C.I.F: ***699**
Importe: 70,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 15/05/2026
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CARPINTERIA ALUMINIO ACABADO PLATA.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: VICTOR-MANUEL NAVARRO GONZALEZ
C.I.F: ***388**
Importe: 148,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pago en trámite
Factura: 09/04/2026
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MATERIAL ELECCIONES CORTES DE ARAGON 2026.
Ejercicio:2026
Servicio gestor: OFICINA DE ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
Proveedor: JOSE-ANTONIO LEDESMA LOZANO
C.I.F: ***534**
Importe: 83,13 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/02/2026
Pagada