GABINETE DE ALCALDIA. Registro de Facturas. Ayuntamiento de Zaragoza

GABINETE DE ALCALDIA

Datos del ejercicio 2015:

Facturas Reconocidas: 140 Total reconocido 115.309,88€ Total pagado: 115.309,88€

Año:

Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2015

Proveedor	Total Con I.V.A (€)	Nº de Facturas
Prensa-diaria-aragonesa-sa	52.908,77	4,00
Viajes-el-corte-ingles-sa	8.204,64	18,00
Viajes-turopa-sa	6.858,86	9,00
Bebinter-sa	6.296,74	30,00
Asoc-periodistas-aragon	3.630,00	2,00
Hotel el salt	3.240,00	3,00
Aragonesa-de-carpas-sl	3.000,00	1,00
Asociación ténica de carreteras	2.900,00	1,00
Pedro-jose sanchez abril	2.848,04	1,00
Cafes-motilon-sl	2.737,65	14,00
Andaluza de eventos	2.700,12	1,00
C.b. os-car	2.600,70	8,00
Edicion-y-gestion-de-z-sl	2.421,40	4,00
Boral-pasteleria-artesana-sl	2.300,00	1,00
Rapir-ascaso-sl	2.200,00	1,00
Arpirrelieve-sa	1.692,33	4,00
Marta marco gonzalez	1.573,00	1,00
Rieldecor-sl	1.209,29	11,00
Rosviple-sl	1.188,50	1,00
Asociacion de floristas de aragon	1.000,00	1,00
Alfonso-1-13-sl	750,00	1,00
Audio-video-raccord-sl	544,50	1,00
Realizaciones turísticas sl	441,40	1,00
Adunare-fundacion-sc	400,40	3,00
Cafes-orus-sa	364,62	3,00
Hermanos-perez-maquinaria-hostel	359,01	2,00
Mundi-express-aragon-sl	284,05	5,00
Alda-sl	250,47	1,00
Sala-rono-servicios sc	121,00	1,00
El-cachirulo-sa	101,99	2,00
Fundacion-aspace-zaragoza	100,00	2,00
Tax-hosteleria-sl	61,40	1,00
Jesus laorden soto	21,00	1,00

Criterios aplicados:

Descargar: Datos Abiertos

Estancia hotel personal serguridad del Alcalde
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 104,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/05/2015

Pagada
viaje a Madrid escolta Alcalde
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 77,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2015

Pagada
Viajes personal de seguridad del Sr. Alcalde, personal técnico del Ayuntamiento
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 2.062,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 19/05/2015

Pagada
Viajes personal de seguridad y técnicos
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 521,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 05/05/2015

Pagada
Viajes escoltas Sr. Alcalde, Concejales y ténicos Ayuntamiento
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.300,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/11/2014

Pagada
Viajes a Madrid de Consejeros, escoltas y técnicos
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.985,71 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2015

Pagada
Viajes escoltas Sr. Alcalde, concejales y técnicos del Ayuntamiento
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 737,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2014

Pagada
Estancia en hotel de personal de seguridad de Sr. Alcalde
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 120,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/12/2014

Pagada
Acompañamiento en viajes de personal de seguridad, técnicos o cargos públicos ayuntamiento Zaragoza
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 640,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2015

Pagada
Realización fotográfica y DVD X Aniversario Zaragoza Diversa
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: MARTA MARCO GONZALEZ

C.I.F: ***074**

Importe: 1.573,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/07/2014

Pagada
restauración personal de servicio
Ejercicio:2015

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO

C.I.F: ***003**

Importe: 21,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 04/05/2015

Pagada
Montaje grupo escultórico Fuente-Memoria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: JOSE-ANTONIO BARRIOS IBAÑEZ

C.I.F: ***864**

Importe: 849,20 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 15/06/2014

Pagada
Mensajería
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL

C.I.F: B50167196

Importe: 90,30 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
Mensajeria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL

C.I.F: B50167196

Importe: 19,18 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2014

Pagada
Mensajería
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL

C.I.F: B50167196

Importe: 22,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
Mensajeria
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL

C.I.F: B50167196

Importe: 69,04 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/01/2014

Pagada
Mensajería
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL

C.I.F: B50167196

Importe: 320,73 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 01/01/2014

Pagada
Billetes de tren a favor de Jorge Martinez y Jose Ignacio Notivoli
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 164,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/07/2014

Pagada
Reunión Madrid Ramón Ferrer y Jorge Martínez
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 164,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/03/2014

Pagada
Reunión Madrid Jorge Martinez
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 71,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 03/03/2014

Pagada
Reunión Madrid Javier Terrén
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 93,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 07/01/2014

Pagada
Reunión en Madrid Vicealcalde
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 71,50 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 11/02/2014

Pagada
Formación Organización
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA

C.I.F: A50058262

Importe: 93,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 18/03/2014

Pagada
Imprenta
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA

C.I.F: A50050434

Importe: 650,79 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
Imprenta
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA

C.I.F: A50050434

Importe: 104,67 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
Almuerzo escoltas
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: PARQUE-ATRACCIONES-ZARAGOZA-SA

C.I.F: A50026517

Importe: 62,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 23/07/2014

Pagada
Almuerzo Alcaldía con Delegación de China
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: EL-CACHIRULO-SA

C.I.F: A50012822

Importe: 319,97 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 18/09/2014
Menús trabajo escoltas Sr. Alcalde
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: EL-CACHIRULO-SA

C.I.F: A50012822

Importe: 59,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 11/05/2014
Menús escoltas Alcalde
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: EL-CACHIRULO-SA

C.I.F: A50012822

Importe: 79,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 18/05/2014
Menús trabajo, delegación china
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: EL-CACHIRULO-SA

C.I.F: A50012822

Importe: 419,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 08/06/2014
Almuerzo con el Alcalde de Pajn (Corea) y acompañantes
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: EL-CACHIRULO-SA

C.I.F: A50012822

Importe: 332,42 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 19/01/2014
Restauración
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: CAFES-ORUS-SA

C.I.F: A50004860

Importe: 138,70 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 29/09/2014

Pagada
Gala de Aragoneses del Año 2014
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 39.999,99 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2014

Pagada
CELEBRACIÓN ROSCÓN SAN VALERO
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA

C.I.F: A50361641

Importe: 7.260,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
Contrato Catering Pleno Ayuntamiento
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL

C.I.F: B50342930

Importe: 994,40 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 13/05/2014

Pagada
Contrato para catering Pleno Ayuntamiento Zaragoza
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: TAX-HOSTELERIA-SL

C.I.F: B50342930

Importe: 1.144,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 08/05/2014

Pagada
Material para acto institucional en Pl Pilar
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VASCONIA-ARTES-GRAFICAS-SA

C.I.F: A50171552

Importe: 2.221,56 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Formalizada

Factura: 22/10/2014
Gastos de desplazamiento de Abu Kheir Granados, (nombramiento hijo predilecto)
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 772,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Viajes escoltas Sr.Alcalde y jefe de comunicación
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.768,09 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/10/2014

Pagada
Gastos del personal de seguridad Sr. Alcalde y otros miembros Gabinete
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.613,19 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/09/2014

Pagada
Viajes El Corte Inglés, escoltas, personal técnico de Alcaldía
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 904,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/04/2014

Pagada
Acompañamiento del Sr. Alcalde (Seguridad)
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 871,96 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 30/06/2014

Pagada
Viajes Corporación y personal de seguridad
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 2.221,25 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/05/2014

Pagada
Acompañamiento politico y de personal de seguridad
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.058,59 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/07/2014

Pagada
Viajes Seguridad Alcalde, técnicos, coordonadores
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.227,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2014

Pagada
Emisión de billetes de tren Alcaldía
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: VIAJES-EL-CORTE-INGLES-SA

C.I.F: A28229813

Importe: 1.280,10 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 31/01/2014

Pagada
Montaje de el Día de Colombia
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: PALOMA EGEA ECHARRI

C.I.F: ***611**

Importe: 600,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 20/07/2014

Pagada
Catering Pleno febrero 2014
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO

C.I.F: ***003**

Importe: 1.122,65 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 28/02/2014

Pagada
Catering Pleno marzo
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO

C.I.F: ***003**

Importe: 1.201,90 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 24/03/2014

Pagada
Alquiler equipos de iluminación y sonido Feria de Andalucía
Ejercicio:2014

Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA

Proveedor: EDUARDO L LASHERAS ROYO

C.I.F: ***519**

Importe: 3.000,00 € (IVA incluido)

Electrónica: No

Estado: Pagada

Factura: 10/06/2014

Pagada