GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2016:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2016
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eurocities asbl | 15.820,00 | 1,00 |
| Viajes-turopa-sa | 10.541,95 | 26,00 |
| Prensa-diaria-aragonesa-sa | 9.861,50 | 1,00 |
| Institut francais espagne | 9.000,00 | 1,00 |
| Bebinter-sa | 3.060,01 | 30,00 |
| C.b. os-car | 2.910,40 | 12,00 |
| Cafes-motilon-sl | 2.696,92 | 27,00 |
| Montal-alimentacion-sl | 1.583,10 | 1,00 |
| El-fantasma-producciones | 1.089,00 | 1,00 |
| Asociacion de floristas de aragon | 1.000,00 | 1,00 |
| Jesus laorden soto | 938,85 | 3,00 |
| Oscar sanmartin vargas | 847,00 | 1,00 |
| Rieldecor-sl | 763,29 | 11,00 |
| Arpirrelieve-sa | 696,23 | 2,00 |
| Fiera milano congressi . | 683,20 | 1,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 489,86 | 9,00 |
| Carposa | 374,00 | 1,00 |
| M-pilar torres-solanot garcia-loygorri | 200,00 | 1,00 |
| Ag globaltrans sl | 166,54 | 2,00 |
| Ms 31 s.c. | 150,00 | 1,00 |
| Elena lario (studio whippet) lario romero | 145,20 | 1,00 |
| Adunare-fundacion-sc | 144,10 | 1,00 |
| Edificio-garfe-sa | 138,00 | 3,00 |
| Inmueb-en-renta-euro-pirineos-sl | 46,00 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 31,74 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 69,76 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/07/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 32,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 19,51 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/12/2015
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 37,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/12/2015
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 64,41 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/01/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 25,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/02/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 169,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 25,78 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 11/02/2016
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/01/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 44,87 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 46,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/09/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 25,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/07/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 30,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 47,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,43 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/04/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 47,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
envío documentación
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 181,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2016
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 44,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 19,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
Viaje a Roma de la Técnico Comunicación ,Irene Alconchel, al Encuentro, Europa: los refugiados son nuestros hermanos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 328,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2016
Pagada -
Viaje a Valencia de la Teçnico de comunicación, Irene Alconchel a Encuentro Euromediterráneo solidaridad refugiados
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 355,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2016
Pagada -
Viaje a Roma del Alcalde, Luisa Broto, y Raúl Royo a Encuentro -Europa:los refugiados son nuestros hermanos-
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.092,11 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2016
Pagada -
Viaje a Roma del Alcalde al Encuentro: -Europa: los refugiados son nuestros hermanos-
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 80,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.229,25 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
Visita Institucional a Toulouse , Firma Acuerdo Colaboración , Fernando Rivares, Lorena Calvo y otros
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 795,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 391,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 85,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 790,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/11/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 115,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/11/2016
Pagada -
Viaje a Madrid -Encuentro ciudades por el agua pública- del Alcalde y personal Alcaldía , el día 4 de Noviembre
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 431,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/10/2016
Pagada -
Viaje a Madrid escolta Alcalde día 4 de Octubre de 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 93,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/09/2016
Pagada -
Estancia hotel ponentes jornadas participativas propuestas nuevo Mercado Central 17 y 18 de marzo 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 147,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/03/2016
Pagada -
Viaje institucional a Valencia del Alcalde, Teresa Artigas, Iván Andrés, Marimar Cabrera y escoltas
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 412,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 150,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 156,27 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
Asistencia Red Eurocities-Cooperación Plataforma 2016 en Oporto de Lorena Calvo, Técnico Internacional
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 410,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/04/2016
Pagada -
Viaje a Pau día 30-6 del Alcalde, Jefe Gabinete Alcaldía, escoltas, Técnico Comunicación y chofer
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 720,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/06/2016
Pagada -
Viaje a Barcelona -Junta Universal TMZ de M Mar Cabrera, Francisco Martín y Daniel Marcos
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 304,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/06/2016
Pagada -
Viaje a Pau del Alcalde,Jefe Gabinete,Tco. Comunicación,gerente Zaragoza Cultural,Tco Internacional y escoltas, día 16-5-16
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 542,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/05/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 582,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/02/2016
Pagada -
Viaje a Vitoria de Elena Giner Monge e Iván Andrés Martinez
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 221,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/02/2016
Pagada -
Viaje a San Sebastian (Congreso Cideu) de M Mar Cabrera, Iván Andrés, Fco Javier Martín y Juan C Navarro
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 380,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/03/2016
Pagada -
Viaje a Madrid del Alcalde y personal de Alcaldía
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 335,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/01/2016
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 373,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2016
Pagada -
adquisición material de oficina
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 288,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2016
Pagada -
imprenta y adquisición material oficina
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ARPIRRELIEVE-SA
C.I.F: A50050434
Importe: 408,06 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2016
Pagada -
Celebración Roscón de San Valero 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: PRENSA-DIARIA-ARAGONESA-SA
C.I.F: A50361641
Importe: 9.861,50 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2016
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario de fecha 2-12-2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 327,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/12/2016
Pagada -
Restauración Pleno ordinario de 22 de Julio 2016
Ejercicio:2016
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 449,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/07/2016
Pagada