GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2025:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2025
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| W2m corporate s.l.u. | 5.323,95 | 18,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 795,49 | 10,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 585,34 | 4,00 |
| Montal-alimentacion-sl | 554,00 | 2,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 516,00 | 2,00 |
| Restaurante txalupa s.c. | 378,29 | 1,00 |
| Cervecerias de zaragoza sl | 100,30 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
-
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERÍA DE GABINETE ALCALDÍA A CONSEJERO DELEGADO TELEFÓNICA ESPAÑA MADRID 22-11-2024
Ejercicio:2025
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A CHE Y DIPUTACIÓN PROVINCIAL ZARAGOZA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 55,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2024
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID 20-02-2024 OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA FORO ANFAC
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 96,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
ESTANCIA MADRID NATALIA CHUECA 13-03-2024 A 14-03-2024 VIAJE 45 ANIVERSARIO PRENSA IBÉRICA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 245,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 171,19 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD NATALIA CHUECA Y ANGEL LORÉN VILLA 28-01-2024 A 29-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE ARANJUEZ PREMIO SOSTENIBILIDAD ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA RAÚL MARTÍNEZ RIVED Y DIEGO BENEDITO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 219,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 07/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID OLGA NAVARRO ANADÓN (ESCOLTA) 22-01-2024 ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 155,37 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 172,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 592,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
HOTEL VIAJE MADRID FEMP ACOMP.ALCALDESA 26-02 A 27-02 BEATRIZ MONZÓN Y JAVIER PARICIO (ESCOLTAS)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 344,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID ALCALDESA, PALOMA ESPINOSA Y RAUL MARTÍNEZ(ESCOLTA) TAMBORRADA 31-03-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 486,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/04/2024
Pagada -
VIAJE ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA VALENCIA-MADRID-ZARAGOZA 02-03-2024 BEATRIZ MONZÓN (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 166,75 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 236,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 491,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/03/2024
Pagada -
VIAJE MADRID FITUR 25-01-2024 CELIA SORIA JEFA DE PRENSA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 113,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA Y HOTEL MADRID FEMP 29-01-2024 A 30-01-2024 ALCALDESA Y BEATRIZ MONZÓN LÓPEZ (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 743,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 13/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID ALCALDESA, CELIA SORIA(JEFA PRENSA), BEATRIZ MONZON(ESCOLTA) 09-04-2024 FEMP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: W2M CORPORATE S.L.U.
C.I.F: B01694579
Importe: 459,15 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/04/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 241,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 05/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 178,95 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2024
Pagada -
VIAJE VUELTA MADRID 19-05-2024 ACOMPAÑAMIENTO ALCALDESA, RAÚL MARTÍNEZ RIVES (ESCOLTA)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 524,73 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 24/05/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 816,05 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID 22-04-2024 NATALIA CHUECA, CELIA SORIA (JEFA COMUNICACIÓN) Y ALFREDO ANDRÉS (ESCOLTA) FEMP
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 369,52 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 04/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES ECUADOR S.A.U.
C.I.F: A48028179
Importe: 2.574,01 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 27/05/2024
Pagada -
ESTANCIA MADRID 23 A 24 DE SEPT. ACTO TEATRO REAL ALCALDESA Y ESCOLTAS(ALFREDO ANDRÉS Y BEATRIZ MONZÓN)
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 572,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 186,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/09/2024
Pagada -
VIAJE REGRESO MADRID-ZARAGOZA 30-09-24 ANA FRANCO (A ALCALDÍA) ACTO PERIÓDICO EL CONFIDENCIAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 85,36 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID 17-05-2024 CARLOS GIMENO(CONSEJERO ECONOMÍA) ACTO EMBAJADA CHINA
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 176,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 68,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
REGRESO VIAJE MADRID FITUR JAVIER ALONSO 25-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 117,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
VIAJE MADRID NATALIA CHUECA FITUR 24-01 A 25-01 2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 145,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 36,45 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE MADRID HOTEL JAVIER P GIMENO Y BEATRIZ MONZÓN (ESCOLTAS) 22/05 A 23/05 2024 PREMIOS TEATRO REAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 330,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE MADRID CELIA SORIA JEFA PRENSA FITUR 24-01-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 65,90 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 560,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 208,39 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE IDA Y VUELTA MADRID JUAN JOSE JIMENO (ESCOLTA) 17-05-2024 FIRMA CONVENIO TEATRO REAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 220,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
VIAJE BIL ZAZ-MAD-ZAZ JAVIER ALONSO(JEFE GABINETE ALCALDÍA) 17-05-2024 FIRMA CONVENIO TEATRO REAL
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 205,40 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/06/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES VI PUNTO AL S.L.
C.I.F: B99377020
Importe: 580,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (UNIZAR)
C.I.F: Q5018001G
Importe: 18.029,00 € (IVA incluido)
Electrónica: Si
Estado: Pagada
Factura: 08/03/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 112,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/11/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 441,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/02/2024
Pagada -
SERVICIO RESTAURANTE ACTO INSTITUCIONAL PRESENTACIÓN GOOGLE 17/07/2024 ALCALDESA, JAVIER ALONSO, CARLOS GIMENO Y REPRES.GOOGLE
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MONTAL-ALIMENTACION-SL
C.I.F: B50749761
Importe: 245,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 17/07/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PTE NACIONAL MENSAJERÍA 14-10-2024 DE GABINETE TÉCNICO ALCALDÍA A PALACIO DE LA ZARZUELA JEFE CASA SM EL REY
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/10/2024
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 64,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/05/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERÍA GABINETE ALCALDÍA CORTES ARAGÓN Y PTA CONGRESO DIPUTADOS MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 126,14 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2024
Pagada -
ENVÍO DUCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERÍA GABINETE ALCALDÍA A REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FUTBOL MADRID 29-02-2024
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 32,85 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 29/02/2024
Pagada -
ENVÍO DOCUMENTACIÓN PUENTE NACIONAL MENSAJERIA DE GABINETE ALCALDÍA A SRA PTA CONGRESO DIPUTADOS MADRID
Ejercicio:2024
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 81,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/01/2024
Pagada