GABINETE DE ALCALDIA
Datos del ejercicio 2019:
Listado de Proveedores por cuantia y Nº de Facturas 2019
| Proveedor | Total Con I.V.A (€) | Nº de Facturas |
|---|---|---|
| Eurocities asbl | 16.300,00 | 1,00 |
| China internacional travel | 8.975,20 | 5,00 |
| Zeumat-sl | 3.617,90 | 1,00 |
| Instituto cervantes | 2.500,00 | 1,00 |
| Carmen bea bayo | 1.706,40 | 5,00 |
| Tipo-linea-sa | 1.472,83 | 1,00 |
| La esquinita del ciclon, s.l. | 1.416,00 | 2,00 |
| Viajes-turopa-sa | 1.300,70 | 2,00 |
| Bibiana erustes camps | 1.282,60 | 2,00 |
| Cesar augusto montoya villa | 1.131,40 | 2,00 |
| Rieldecor-sl | 1.107,03 | 6,00 |
| Viajes-el-corte-ingles-sa | 1.016,95 | 18,00 |
| Viajes ecuador s.a.u. | 974,40 | 2,00 |
| Libreria-general-sa | 800,00 | 1,00 |
| Viajes-zaragoza-sa | 793,83 | 1,00 |
| Cafes-orus-sa | 681,18 | 5,00 |
| Alberto aragon miguel | 635,25 | 1,00 |
| Viajes vi punto al s.l. | 520,00 | 1,00 |
| Bebinter-sa | 477,31 | 8,00 |
| Mundi-express-aragon-sl | 455,40 | 11,00 |
| El-esqueje-scoop | 413,82 | 2,00 |
| Multianau-sl | 396,00 | 2,00 |
| Carposa | 380,00 | 1,00 |
| Juancibi-sl | 285,00 | 1,00 |
| Universidad de zaragoza (unizar) | 272,25 | 1,00 |
| Gallardo-de-andres-gesali-notari | 73,61 | 1,00 |
Descargar: Datos Abiertos
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RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 87,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 24/01/2019
Pagada -
HONORARIOS Y GASTOS ESCRITURA DE FECHA 31-1-2019 PODER PARA PLEITO INTERPOSICIÓN QUERELLA CRIMINAL POR CRÍMENES DICTADURA FRANQUISTA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: GALLARDO-DE-ANDRES-GESALI-NOTARI
C.I.F: J50935121
Importe: 73,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2019
Pagada -
SERVICIO CATERING CAFÉ EN CENTRO MAYORES GOYA
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MULTIANAU-SL
C.I.F: B50819507
Importe: 148,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 14/12/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 345,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2018
Pagada -
LAVADO, PLANCHADO , REPASO Y COSTURA DE ENESERES DE ALCALDÍA MES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018
Ejercicio:2019
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 72,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/12/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 46,61 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/12/2017
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU --ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO-DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO DEL CONSEJERO DE URBANISMO
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU -ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DEL COORDINADOR DE EBROPOLIS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.057,89 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 52,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 270,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE ASISTENCIA AL XXIII CONGRESO CIDEU-ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJE URBANO- DE ASESOR DE ALCALDIA
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 1.020,93 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 27/03/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 196,65 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 200,21 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/04/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 134,26 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 16/04/2018
Pagada -
CAFÉ-TERTULIA EN CENTRO DE CONVIVENCIA PARA MAYORES REY FERNANDO EL DÍA 14 DE MARZO DE 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: ALBADA-SCL
C.I.F: F50112630
Importe: 165,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN CONSEJERO ECONOMÍA Y CULTURA , ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 247,20 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
GASTOS VIAJE CORPORACIÓN -ALCALDE -ASISTENCIA DESAYUNO INFORMATIVO EXECUTIVE FORUM ESPAÑA EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 58,10 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
ASISTENCIA EXECUTIVE FORUM ESPAÑA DEL COORDINADOR ALCALDÍA , TÉC COMUNICACIÓN,DIRECTORA ECONOMÍA Y ESCOLTA ALCALDE EN MADRID
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 952,70 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/03/2018
Pagada -
Asistencia a Cumbre Local FEMP Madrid día 27 de Febrero del Consejero de Economía y Cultura y Directora Comunicación
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 226,80 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 23/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
adquisición prensa Alcaldía y grupos mes de enero de 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 292,60 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 35,97 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
Viaje a Barcelona día 22-1 de la Técnico de Comunicación al II Encuentro de la red de ciudades contra impunidad franquista
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 102,30 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 19/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 230,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 05/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 43,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 25/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 99,64 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: VIAJES-TUROPA-SA
C.I.F: A50058262
Importe: 123,05 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/02/2018
Pagada -
Catering día 23 de diciembre 2017 para Corporación y prensa
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 350,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 26/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 19,17 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 18/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: RIELDECOR-SL
C.I.F: B50519008
Importe: 89,12 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 274,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 28/02/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN CORPORACIÓN Y PLENOS
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 103,63 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 15/03/2018
Pagada -
CUOTA EUROCITIES AÑO 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EUROCITIES ASBL
C.I.F: BE0447820987
Importe: 15.820,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 12/01/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 68,79 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 08/02/2018
Pagada -
Restauración Pleno Ordinario 2 de Febrero de 2018.
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: JESUS LAORDEN SOTO
C.I.F: ***003**
Importe: 140,55 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: BEBINTER-SA
C.I.F: A50109479
Importe: 71,46 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 21/12/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 124,47 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 01/02/2018
Pagada -
RESTAURACIÓN PLENO ORDINARIO 30-1-2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: LA ESQUINITA DEL CICLON, S.L.
C.I.F: B99386450
Importe: 730,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 20/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 139,54 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 57,16 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/01/2018
Pagada -
Gastos viaje Corporación -Alcalde al XXIII Congreso CIDEU -Espacio público y Paisaje Urbano- en Chile , Abril 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: AHORRO-VACACIONES-SL
C.I.F: B99244477
Importe: 979,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 09/02/2018
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: EL-ESQUEJE-SCOOP
C.I.F: F50945989
Importe: 266,86 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 22/02/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 22,66 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada -
Suscripción a Los Cargos en el Poder 2018
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARPOSA
C.I.F: B82551391
Importe: 378,00 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 02/01/2018
Pagada -
envío documentación puente nacional
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: MUNDI-EXPRESS-ARAGON-SL
C.I.F: B50167196
Importe: 45,33 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 30/11/2017
Pagada -
restauración Corporación y Plenos
Ejercicio:2018
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CAFES-ORUS-SA
C.I.F: A50004860
Importe: 145,82 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 03/01/2018
Pagada -
Servicio gestor: GABINETE DE ALCALDIA
Proveedor: CARMEN BEA BAYO
C.I.F: ***026**
Importe: 296,50 € (IVA incluido)
Electrónica: No
Estado: Pagada
Factura: 31/12/2017
Pagada